学院内部审计工作总结

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　　学院内部审计⼯作总结【⼀】

　　200x年在校党委和⾏政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”⼗六⼤”会议精神,⼀如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计⼯作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育⼯作为中⼼，结合内审⼯作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计⼯作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了⼤量资⾦。在深化学校改⾰，促进廉政建设，加强财务管理，提⾼经济效益等⽅⾯，真正起到了”经济卫⼠”和”参谋助⼿”的作⽤。由于⼯作成绩突出，我校审计处被评为200x年度新乡市内审⼯作先进单位，两⼈被评为校级优秀共产党员和”三育⼈”⼯作先进个⼈。　　⼀.基础建设

　　200x年是我校各项改⾰迅速发展的⼀年，教学、科研、管理⼯作有条不紊的开展，为我们搞好⼯作提供了有⼒保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指⽰精神，结合我校实际，在做好审计⼯作的同时，积极配合其它各项⼯作的开展。坚持”完善⾃我，提⾼认识”的原则，努⼒完善审计制度，健全审计机构，调整⼈员结构。

　　1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若⼲项。规范了经济⾏为，使审计⼯作进⼀步⾛向法制化、制度化和规范化。

　　2.在学校机构改⾰后，进⼀步明确了审计⼯作⼈员的职责和权限。使内审⼯作的内部监督职能进⼀步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

　　3.调整⼈员的知识和年龄结构,新增专业审计⼈员2名(均为应届本科毕业⽣)，加强了审计队伍建设，⼀名同志获⾼级会计师资格。经验丰富的⽼同志和积极上进的年轻⼈相互交流、相互学习、以⽼带新、新⽼结合，形成了⼀⽀知识结构和年龄结构较为合理的充满⽣机和活⼒的审计队伍。　　⼆.学习及培训

　　强化措施，进⼀步提⾼审计⼈员的业务素质和政治素质，使我校每个内审⼈员都真正成为 ”思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实⾼效”的⼯作⾼⼿。

　　1.派⼀名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了⼤量审计⼯作信息及先进⼯作经验。　　2.与南京⼤学、华南理⼯⼤学、河南⼤学等省内外⾼校相互交流，共同探讨审计⼯作新思路。　　3.加强⾃⾝业务素质的学习，积极进⾏学术研究和探讨，公开发表专业学术论⽂4篇。　　三.参与后勤改⾰

　　随着⾼校后勤管理社会化改⾰的深⼊，我校后勤集团已逐步成为独⽴核算、⾃主经营、⾃负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建⽴健全成本核算制度。我们参与制定了⼀系列后勤改⾰的规章和措施，同财务处、后勤管理处⼀道，对集团每个中⼼进⾏了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改⾰和发展起到了应有的作⽤。　　四.参与校办产业改⾰

　　”科教兴国”和”发展⾼科技，实现产业化”这⼀战略的提出，给以⾼科技为特征的⾼校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是⼀致的，企业内某些同志往往会为了个⼈利益或⼩团体利益⽽致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。⾯对这⼀现状，我们会同财务处、企业管理处⼀道，参与制定了校办产业改⾰⼯作的相关⽂件，对校办每个企业进⾏了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提⾼了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改⾰和发展做出了贡献。　　五.参与各项招投标⼯程及政府采购

　　随着学校改⾰的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校⼯程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对⼯程建设和物资采购⼯作的有效控制，就必须⽤各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购⼯作的相关规定并监督实施。在招投标⼯作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购⼯作，审计处⾃始⾄终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作⽤。⼀年来共参与招投标项⽬及物资采购项⽬110余项，监督签订经济合同50余份，涉及⾦额近千万元，为学校节约资⾦130多万元，规范了学校物资采购⾏为，维护了学校的经济利益。　　六.具体审计⼯作

　　认真贯彻落实”三个代表”重要思想，进⼀步搞好内审⼯作，按照审计署提出的”积极稳妥、量⼒⽽⾏、提⾼质量、防范风险”的原则，稳步推进审计⼯作深⼊的开展。

　　1.开展决算审计2项，通过对200x年度学校财务决算和⼯会经费决算情况进⾏审计，提出了相关意见和建议，进⼀步规范了学校预决算的编制和管理⼯作。

　　2.开展财务收⽀审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资⾦共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械⼚29.92万元;印刷⼚16.21万元;⽂体⽤品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

　　3.经济责任审计是为了加强对领导⼲部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值⽽实⾏的⼀种监督管理制度。⼀年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了⼚长(经理)任期内的各项经济责任，同时⼜为企业和学校提出了⼀系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

　　4.基建审计：随着我校办学规模的进⼀步扩⼤，基础建设项⽬资⾦的投⼊继续增加，全处同志克服⼈员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校⾃⾝的利益为出发点，紧抓⼯程项⽬审计，从⼯程的招标、施⼯到竣⼯验收结算的每个环节，实⾏全⾯审计，从中发现存在虚列⼯程项⽬，多计⼯程量，⾼套定额和多结算⼯程款诸多问题，对查出的问题进⾏纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰⼯程项⽬340多项，审计⾦额5000多万元，审减⾦额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了⼯程项⽬的管理。

　　5.科研⼯作是⾼校发展的⼀项⾄关重要的⼯作，我们集中⼒量加强对科研专项资⾦的审计监督，使这些资⾦充分发挥作⽤和效益。⼀年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研⼯作的发展。

　　学院内部审计⼯作总结【⼆】

　　创建省级重点⾼中是我们中学本期的主要⼯作⽬标和任务，被列为区政府xxx年为教育所办⼤事实事之⼀。我们在市教育局、区委、区政府、区教育局的正确领导和⼤⼒⽀持下，学校领导班⼦以前所未有的热情、坚韧不拔的毅⼒，充满必胜的信念，克服⼀切艰难险阻，付出了⼤量的⼼⾎和劳动，带领全体教职⼯团结拼博，⾟勤⼯作，⽬前创建⼯作已取得了阶段性成果。

　　⼀、抢抓机遇，适时发展，提升办学品位

　　创建⼯作初始，学校领导班⼦就以前瞻性的⽬光，开拓性的思维，制定出了较⾼的⽬标，以全新的创建理念统揽全局⼯作。

　　1、抢抓机遇，市政治经济中⼼的南移，⼈民群众享受优质教育的强烈要求，都为我校的发展提供了千载难逢的难得机遇。⾯对这⼀现实，我们不等、不靠、不坐失良机，发扬⾃⼒更⽣、艰苦奋⽃精神、团结拼搏，上下⼀⼼搞创建。　　2、校园基础建设根据校情，坚持⾼品位、特⾊化、现代化，要有前瞻性，使科学性和美术性完美结合。

　　3、解放思想、拓宽思路，以积极的态度、灵活的⽅式;正视和解决创建过程中可能遇到的⼀切问题。争取社会各界对学校的⼴泛⽀持，敢于负责，⽤明天的钱办今天的事。

　　4、⼤型⼯程交由区采购中⼼竞标，xxx万元以上⼯程由校内竞标，创建⼯作重⼤开⽀审定领导⼩组审定、公开⽅式，公开价格。

　　5、⾃xxx年xxx⽉开学初我们向全校师⽣提出，也向社会公开创建省级重点⾼中的思路，今年春季开学初我们明确提出了“筹资⾦、⾼品位、改善办学条件;讲科学、求效率、狠抓常规管理;花⽓⼒、多途径、提⾼师资⽔平;崇民主、尚公正、拓宽育⼈环境”的⼯作思路;今年xxx⽉⼜进⼀步提出了“决战xxx年，创建省重点”的⼯作⼝号;整体校园设施建设我们坚持市场经济的运作模式逐步推向市场。　　⼆、创建措施

　　1、成⽴了以校长为组长，学校中层以上领导为成员的创建⼯作领导⼩组，并下设xxx个⼯作组，全⾯开展创建⼯作。　　2、对照省级重点⾼中评估验收标准制定了《中学创建省级重点⾼中⼯作安排》及《创建⼯作安排⼀览表》。根据验收标准的“xxx个⼀级指标、xxx个⼆级指标”对应制定出我校应做⼯作的内容、要求，并明确了各项⼯作任务的责任⼈、成员及具体⼯作⼈员、标准及完成时间。要求各责任⼈应各负其责、分⼯协作，定期(每周五⾏政例会)向创建领导⼩组汇报⼯作进度情况。

　　3、开展全⽅位的宣传⼯作，在全区范围内形成⼀个浓厚的“创建”～氛围，争取全社会的⼤⼒⽀持。

　　4、明确提出“做好本职⼯作，迎接省市验收”，号召全体教职⼯⽴⾜本岗位、努⼒⼯作、⼈⼈为创建⼯作做贡献。创建⼯作时间紧，任务重，⼤量的⼯作千头万绪，我们xxx名教职⼯思想⾼度重视，分⼯明确，⼯作井然有序，忙⽽不乱，充满着必胜信念。

　　5、制定了《中学创建⼯作的有关条例及纪律》，对于不能按时完成任务或对完成⼯作不⼒的领导或⼲事，进⾏批评处

罚，甚⾄调离耀中，决不能因⼈误事。同时积极⿎励创造性地⼯作，建⽴了泾渭分明的奖罚机制。　　三、创建情况

　　根据验收标准，软件⽅⾯共包含“学校办学理念和发展规划”、“学校组织与管理”、“课程实施”、“教师队伍建设”、“教育科研”、“学⽣发展”、“学校与社会”、“办学效果”⼋⽅⾯共xxx条，学校指定了xxx名领导责任⼈，带领xxx名⼯作⼈员，负责按时完成这些⼯作，对照xxx条验收标准，逐⼀落实，查漏补缺，完善制度，汇总资料，进⼀步充实、规范档案室，创建校史室。提⾼管理⼯作的科学化和规范化。这项⼯作头绪多、任务重，学校规定每周⾏政例会各领导⾸先汇报各⾃所负责⼯作的进展情况，采取措施，每周学校领导检查⼀次，肯定⼯作，找出问题，限期改进。

　　学院内部审计⼯作总结【三】

　　200*年在校党委和⾏政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会\"三个代表\"重要思想和\"xx⼤\"会议精神,⼀如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计⼯作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育⼯作为中⼼，结合内审⼯作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计⼯作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了⼤量资⾦。在深化学校改⾰，促进廉政建设，加强财务管理，提⾼经济效益等⽅⾯，真正起到了\"经济卫⼠\"和\"参谋助⼿\"的作⽤。由于⼯作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审⼯作先进单位，两⼈被评为校级优秀共产党员和\"三育⼈\"⼯作先进个⼈。　　⼀.基础建设

　　200*年是我校各项改⾰迅速发展的⼀年，教学、科研、管理⼯作有条不紊的开展，为我们搞好⼯作提供了有⼒保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指⽰精神，结合我校实际，在做好审计⼯作的同时，积极配合其它各项⼯作的开展。坚持\"完善⾃我，提⾼认识\"的原则，努⼒完善审计制度，健全审计机构，调整⼈员结构。

　　1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若⼲项。规范了经济⾏为，使审计⼯作进⼀步⾛向法制化、制度化和规范化。

　　2.在学校机构改⾰后，进⼀步明确了审计⼯作⼈员的职责和权限。使内审⼯作的内部监督职能进⼀步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

　　3.调整⼈员的知识和年龄结构,新增专业审计⼈员2名(均为应届本科毕业⽣)，加强了审计队伍建设，⼀名同志获⾼级会计*资格。经验丰富的⽼同志和积极上进的年轻⼈相互交流、相互学习、以⽼带新、新⽼结合，形成了⼀⽀知识结构和年龄结构较为合理的充满⽣机和活⼒的审计队伍。　　⼆.学习及培训

　　强化措施，进⼀步提⾼审计⼈员的业务素质和政治素质，使我校每个内审⼈员都真正成为\"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实⾼效\"的⼯作⾼⼿。

　　1.派⼀名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了⼤量审计⼯作信息及先进⼯作经验。　　2.与南京⼤学、华南理⼯⼤学、河南⼤学等省内外⾼校相互交流，共同探讨审计⼯作新思路。　　3.加强⾃⾝业务素质的学习，积极进⾏学术研究和探讨，公开发表专业学术论⽂4篇。　　三.参与后勤改⾰

　　随着⾼校后勤管理社会化改⾰的深⼊，我校后勤集*已逐步成为独⽴核算、⾃主经营、⾃负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建⽴健全成本核算制度。我们参与制定了⼀系列后勤改⾰的规章和措施，同财务处、后勤管理处⼀道，对集*每个中⼼进⾏了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改⾰和发展起到了应有的作⽤。　　四.参与校办产业改⾰

　　\"科教兴国\"和\"发展⾼科技，实现产业化\"这⼀战略的提出，给以⾼科技为特征的⾼校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是⼀致的，企业内某些同志往往会为了个⼈利益或⼩*体利益⽽致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。⾯对这⼀现状，我们会同财务处、企业管理处⼀道，参与制定了校办产业改⾰⼯作的相关⽂件，对校办每个企业进⾏了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提⾼了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改⾰和发展做出了贡献。

　　学院内部审计⼯作总结【四】

　　我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作⽤，对于有效地防范风险、确保资⾦安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作⽤。我校内部审计⼩组根据教育局审计室xx年度年初⼯作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下⼯作：

　　主要⼯作内容：

　　⼀、进⼀步建⽴健全了内部审计⼯作的内容和⼯作制度;强化了业务学习，解决了审计⼯作中遇到的新问题，使审计⼯作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

　　⼆、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体⼯作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使⽤及结算情况、⽇常公⽤经费的筹措和使⽤情况等作为⼀项重要内容进⾏了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作⽤。

　　三、对学校的财务收⽀、经费管理⼯作和⾷堂伙⾷费收⽀情况做到了⼀期⼀审，并及时上报审计⼯作报告，有效地提⾼了教育经费使⽤效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

　　1、对学校的各项收⼊进⾏了审核，内审⼩组认为学校的所有收⼊都及时⼊账，并纳⼊了学校的财务核算，⽆隐瞒、截留挪⽤、转移学校收⼊的情况。

　　2、对学校的各项⽀出情况，包括教师⼯资、绩效⼯资、经补贴、伙⾷费等⽀出情况进⾏审核，重点审计了⽀出的真实性和合法性，有没有损失浪费等⾏为，内审认为均符合有关规定要求。各项⽀出均属合理。

　　3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资⾦按规定办理了收付⼿续;固定资产做到了帐帐相符、帐物⼀致;各类往来款项作了相应清理。

　　4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产⽣新债，更没有举债消费。

　　5、对学校收费情况进⾏了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的⽣活费，且按⽉收取，⽤规定收据⼀⽉⼀开，并做到了收前公⽰。并对学⽣⽣活费给予了补助。　　四、认真贯彻上级内审部门的⽂件精神，及时完成了教育局安排的各项⼯作。

　　1、严格执⾏了年度审计⼯作计划，提⾼了对计划严肃性的认识。在具体审计⼯作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

　　2、全⾯审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，⼜抓重点问题进⾏深⼊地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

　　3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实⾏审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计⽅案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计⼯作的各个环节。　　4、今后进⼀步加强学习和培训，把审计⼯作做得更好。

　　学院内部审计⼯作总结【五】

　　我校审计⼯作在校党委，校⾏政的正确领导下，紧紧围绕学校中⼼⼯作，认真履⾏职责，积极开展了各项审计业务，现将⼀年的⼯作情况总结汇报如下：　　⼀，加强学习，更新审计观念

　　学校内部审计⼯作肩负着对学校资⾦运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作⽤，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计⼯作全⾯转型，促进我省教育事业⼜好⼜快发展的⽂件，通过学习使我们认识到：教育内部审计⼯作全⾯转型是教育改⾰和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和⽅法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这⼀变⾰，做了以下⼏⽅⾯的⼯作：⼀是加⼤宣传⼒度，使⼤家认清形势，⾃觉地成为审计⼯作转型的实践者。⼆是更新审计内容，在年度⼯作中增加管理审计，效益审计的项⽬，使同志们能逐步适应内部审计⼯作全⾯转型后的⼯作要求。　　⼆，以科学发展观为指导，创新内审⼯作

　　在新的形势⾯前，审计⼯作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建⼯程项⽬：综合教学楼，实验楼进⾏了全过程跟踪审计。⽤招投标的⽅式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审⼈员进⾏了项⽬分⼯。在施⼯阶段的跟踪审计中，我们加⼤了全过程跟踪审计的⼒度，参与了合同的咨询;主要材料的⽐价采购审计;⼯程进度款的审核;隐蔽⼯程的验收;已完⼯程量的签证验收;⼯程变更的确认等重要环节。通过基建⼯程跟踪审计，将⼯程项⽬造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关⼝前移，同时为⼯程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。　　三，审计⼯作开展情况

　　参与招投标项⽬，物资采购验收项⽬，维修⼯程验收签证项⽬160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资⾦近5000万元。通过以上⼯作，充分发挥了内审⼯作服务与监督的职能，使我校的内审⼯作在维护财经纪律，完善内部管理，提⾼经济效益等⽅⾯发挥了重要作⽤。基建维修⼯程项⽬审计，全年共开展基建维修项⽬76项，其中：委托审计14项，⾃审项⽬62项。全年

审计资⾦总额1939。83万元，定案资⾦总额1832。16万元，审减额107。67万元。⼀年中，在⾃⼰的⼯作岗位上尽职尽责，⽤我们的⾟勤⼯作为学校节约了⼤量资⾦。科研⼯作是⾼校发展的⼀项重要⼯作，我们集中⼒量加强了对科研专项资⾦的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资⾦充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资⾦和学⽣突发事件的费⽤列⽀进⾏了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进⾏分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全⾯详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班⼦及中层个⼈考核⼯作;⼲部竞聘的监督⼯作;⼈员招聘录⽤⼯作;职称评审监督⼯作;学校新⽣的录取⼯作;各种考试的监督⼯作;各项评先树优的考评活动。通过以上⼯作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计⼈员的良好形象。强化审计业务，提⾼综合审计⼯作能⼒。年中所有⼈员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计⼯作的转型奠定了基础。　　四，⼯作体会和努⼒⽅向

　　经过实践体会到领导的重视和⽀持是搞好内审⼯作的关键。在认真做好常规⼯作的同时，对内审⼯作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审⼯作的重视和⽀持。另外，内审⼯作要树⽴服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结⼀年的⼯作，成绩是主要的，同时也存在⼀些不⾜之处，如审计业务开展的不够全⾯，审计⼒度需进⼀步加强。在今后的⼯作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计⼯作再创新业绩。