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编制人： 审核人： 审批人：
2013
工程质量保证计划
有限公司
年8月3日
工程质量保证计划
目 录
1.编制依据 ................................................. - 3 - 1.1合同文件 ............................................... - 3 - 1.2施工图纸 ............................................... - 3 - 1.3施工组织设计 ........................................... - 3 - 2.工程概况 ................................................. - 4 - 2.1概况 ................................................... - 4 - 3质量管理体系 ............................................. - 4 - 3.1体系和过程的管理 ....................................... - 4 - 3.2文件 ................................................... - 5 - 3.3质量管理原则的运用 ..................................... - 6 - 4.质量管理职责 ............................................. - 7 - 4.1引言 ................................................... - 7 - 4.2以业主为关注焦点 ....................................... - 8 - 4.3质量方针 ............................................... - 8 - 4.4质量策划 ............................................... - 8 - 4.5质量管理组织机构及职责 ................................. - 9 - 5工程质量管理措施 ........................................ - 19 - 5.1 工程、劳务分包的控制 ................................. - 19 -
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5.2原材料的控制 .......................................... - 20 - 6.确保质量目标实现的控制措施 .............................. - 25 - 6.1水电施工质量控制措施 .................................. - 25 - 6.2土建施工质量控制措施 .................................. - 27 - 6.3例会制度 .............................................. - 33 - 7.实现过程的策划 .......................................... - 34 - 7.1引言 .................................................. - 34 - 7.2制定项目部质量目标及目标的分解 ........................ - 34 - 7.3过程的管理 ............................................ - 35 - 7.4与业主有关的过程 ...................................... - 36 - 7.5采购 .................................................. - 36 - 7.6生产和服务的提供 ...................................... - 39 - 7.7测量和监控装置的控制 .................................. - 43 - 8.测量、分析和改进 ........................................ - 44 - 8.1策划 .................................................. - 44 - 8.2测量和控制 ............................................ - 45 - 8.3不合格品控制 .......................................... - 47 - 8.4数据分析 .............................................. - 48 - 8.5改进 .................................................. - 49 -
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1.编制依据
1.1合同文件
文件名称 文件号 发布时间 1.2施工图纸
序号 1 2 3 4 5 主要内容 建筑专业设计图纸 结构专业设计图纸 电气专业设计图纸 给排水专业图纸 通风空调专业设计图纸 页数 527 357 1.3施工组织设计
施组名称 工程施工组织设计 编制时间 编制人
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2.工程概况 2.1建筑概况
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 质量监督部门 施工总承包单位 合同承包范围 合同工期 合同质量目标 \\ 质量等级：合格 内 容 2.2工程概况
地下车库部分基础埋深约4.8米。楼座部分基础埋深约为7.0m。建筑物总高＜10m。建筑总面积：44856.53 m2，本工程基础：筏板基础。耐火等级一级，地下室防水等级一级。结构采用钢筋混凝土剪力墙结构，抗震烈度8度。
3质量管理体系
3.1体系和过程的管理
依据公司《质量手册》的要求建立针对本工程的质量管理体系，制定本质量计划，各级管理人员在实施过程应不断提高工作效率，同时改进本质量计划的有效性。
为确保质量计划的有效实施，项目部各级管理人员严格执行公司制定的工作
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程序，优化项目部的资源，加强各部门及各管理层的信息沟通，监督管理过程和施工过程的运行，通过项目部自我评定和管理评审，对运行的情况进行分析，保证工程管理结果的持续改进。
3.2文件
3.2.1遵照公司的质量方针进行施工，结合本工程建设单位的要求，确立工程的质量目标。按照公司质量管理体系支持性文件，施工及管理过程中加以实施和保持。对质量体系在项目的运行情况进行记录。
3.2.2本质量计划要求对质量管理体系所要求的文件进行控制，具体为：对质量管理体系文件、技术文件、其它与质量管理体系有关的文件、外来文件和国家、行业及地方法规，发放前经项目部领导批准，以保证文件的持有是充分与使用的；进行有针对性的评审与更新及再批准；对文件的更改和现行修正状态进行识别；防止作废文件的不当使用。按相关程序对项目施工的文件和资料进行控制。 3.2.3项目文件的编制和审批
文 件 名 称 《施工组织设计》 《质量计划》 《分项工程施工方案》 《季节性施工方案》 施工技术交底 编制人（部门) 项目总工及有关 生产、技术人员 项目总工及有关 生产、技术人员 各专业工长 审批人（部门) 公司总工 企业策划部
公司总工 项目总工
项目《质量计划》、《施工组织设计》、作业指导书、图纸、洽商、由项目经理部技术部门负责管理。施工技术规范、规程、标准按照公司技术质量部的文件清单，由项目经理部技术部门负责，通知各部门调整，同时对失效文件进行清理。对保留的有参考价值的作废文件，加盖“作废”章，隔离保存。对发放的文件进行登记，需要传阅时应经部门
领导批示并登记，对于文件的复印，规定数量和发放范围，加盖项目部印章，发放时进行登记。
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3.2.4文件和资料管理体系
3.2.5建立各级文件、资料的清单。程序文件、支持性文件及外来文件收发记录齐全、清晰，分类表格正确。
3.2.6确保质量记录的准确有效，真实的记载过程状态和过程结果，传递质量信息，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。保证工程产品、过程满足工程合同及法规要求，为质量管理体系的有效运行提供客观证据，采取纠正和预防措施，为质量体系的持续改进提供信息。项目经理部技术部门负责施工过程中各项质量原始数据的收集、记录，有关施工技术资料的收集和整理，负责质量管理体系运行记录的跟踪管理。项目经理部执行人员和验证人员根据相关程序文件要求，对执行情况及执行结果进行记录。项目经理部职能部门人员、施工员及劳务供方在施工日志中记录本岗位执行程序文件、技术文件及其它管理文件的情况。工程质量记录由项目经理部按质量保证资料要求保存，应有良好的贮存保管条件
项目各相关部门 企管员 文件收发员 质量体系文件 支持性文件 其他文件资料 公司下发的文件、资料 3.3质量管理原则的运用
3.3.1以业主为中心，以实现业主满意为目标，工程施工符合法律、法规要求。
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3.3.2项目部领导强化对各级管理人员的管理，创造合理的管理体制和激励机制，保证项目管理处在不断改进的循环中。
3.3.3各级管理人员充分参与工程的各项管理，积极调动个人的能动作用，以保证工程项目的各项工程指标和经济效益的实现。
3.3.4合理分配项目部的各项资源，加强对施工过程的管理，各部门加强联系，持续改进工作，努力提高工作效率，以实现工程的最大经济效益和社会效益。 3.3.5加强项目部信息勾通，项目部的有效决策应建立在数据和信息的基础上。
4.质量管理职责
4.1引言
为最大可能地满足业主的要求，提供业主的满意度，真实理解业主的具体要求，项目部应当建立并保持有效和高效的质量管理体系。
4.1.1.加强成本预控和成本核算，进行财务测量。分析资源使用效率，加强资金计划管理。
4.1. 2项目部针对工程各项管理工作进行测评，考核工作业绩。提出具体可行的改进措施。针对业主的要求的实现，进行业主满意度的评定，同时作为检查项目内部工作的内容。 4.1.3需考虑的事项
4.1.3.1每周进行一次监理例会，将采用“会议纪要”的形式使每个管理人员及时了解业
主的要求，采用“会议落实情况记录”表的方式进行记录，同时对落实情况进行记录。
项目部每周一次生产会议，加强项目员工满足业主要求和法律、法规要求重要性教育；
4.1.3.2根据公司的质量目标，制定项目质量目标。
4.1.3.3从人、机、料、法、环五方面及时提供实施和改进质量管理体系所需的必要资源。
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4.2以业主为关注焦点
以实现业主满意为目标，符合法律、法规要求，识别业主要求，本工程业主明确两点要求：生产进度合理，尽量提前；施工质量达到“合格工程”的要求。
4.3质量方针
确保业主满意，为业主提供优质产品和满意服务是企业生存和发展的根本，也是项目部生存的基础。通过我们的努力向业主提供满意的产品，是我们对业主的回报。
管理科学是企业提供优质产品的保证，也是项目部出精品，为企业创效益的重要手段。通过科学有序的管理，使得项目各项工作始终处于受控状态，创文明工地，出精品工程。
业主满意是我们的承诺 科学管理是我们的保障 持续改进是我们的目标 争创名牌是我们的追求 4.4质量策划
4.4.1工程质量目标
消除不合格工程，杜绝质量隐患。
分项工程合格率100％，优良率达到90％以上。
分部（子分部）工程合格率100％，优良率达到80％以上。 单位工程质量竣工验收一次交验合格，观感质量良好。 4.4.2质量策划
4.4.2.1施工管理过程中，项目部进一步明确管理人员的管理职责，确定资源管理，落实测量、分析和改进过程，建立文件化的质量管理体系。
4.4.2.2为实现工程的质量目标，进行资源管理和资源投入计划，保证资源得到适宜、
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合理的配置。
4.4.2.3依据对质量目标定期评定的结果，对既定的过程、组织机构、职能分工、产品实现过程的调整进行策划，不断提高质量目标。保证质量管理体系的持续改进.
4.5质量管理组织机构及职责
4.5.1 质量管理组织系统
该工程采用项目负责制，为确保合同规定工程质量，公司经研究决定，由杨国栋挂帅，并在公司内抽出业务水平好、管理水平高、具有丰富施工经验的精干管理人员组项目经理部承担施工任务。施工组织机构如不图所示：
4.5.2职责和权限 项目管理职责分配
过程职能分配表（主控：★ 、强相关：☆、相关：○) 附录二：
质量管理体系要求职责分配表
公 GB/T19001-2008 司 GB/T50430-2007 领 导 层 3.1一般规定 3.3质量管理体系的策划4.1总要求 和建立 3.4质量管理体系的实施和改进 4.2.1总则 3.3质量管理体系的策划和建立 ● 〇 ● 行政综合工 事程 业管 经理 营合同预算企 财 项 业 务 管 管 目 理 理 部 部 部 部 部 部 部 - 9 -
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3.5文件管理 4.2.2质量手册 3.3质量管理体系的策划和建立 ● 〇 ● 〇 4.2.3文件和3.5文件管理 资料控制 4.2.4记录管理 3.5文件管理 10.5.5施工过程质量控 制 ● ● 〇 5.1管理承诺 4.3职责和权限 5.2以顾客为关注焦点 7.1一般规定 13.2质量信息的收集、传● 递、分析与利用 3.2.1质量方针和质量目 5.3 质量方针 标 3.2.2质量方针和质量目标 ● 5.4.1质量目标 3.2质量方针和质量目标 3.3质量管理体系的策划● 和建立 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 5.4.2质量体3.3质量管理体系的策划系策划 和建立 5.1一般规定 6.2人力资源 5.2人力资源配置 5.3培训 6.1一般规定 6.3基础设施 6.2施工机具配置 6.3施工机具使用 6.4工作环境 8.4建筑材料、构配置和 ● 〇 〇 ● ● ● 〇 ● - 10 -
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设备的现场管理 10.5.1施工过程质量控制 7.1产品实现10.1一般规定 的策划 10.2策划 7.1一般规定7.2投标及7.2.1与产品签约 有关的要求的7.3合同管理 确定 10.5.4施工过程质量控制 公 GB/T19001-2008 司 GB/T50430-2007 领 导 层 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3顾客沟 通 7.4采购 6.1一般规定 6.2施工机具配置 8.1一般规定 8.2建筑材料、构配件和 设备的采购 8.3建筑材料、构配件和设备的验收 〇 ● ● 〇 ● ● 〇 行政综合工 事程 业管 经理 营合同预算企 财 项 业 务 管 管 目 理 理 ● 〇 ● ● 部 部 部 部 部 部 部 - 11 -
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9.1一般规定 9.2分包方的选择和分包合同 9.3分包项目实施过程的控制 6.2.1施工机具配备8.4.17.5.1生产和服务提供的控制 建筑材料、构配件和设备的现场管理 10.2策划 10.5施工过程质量控制 10.6服务 7.5.2生产和10.5.2施工过程质量控制 服务提供过程的确认 7.5.3标识和8.4.2建筑材料、构配件和可追溯性 设备的现场管理 〇 ● ● ● ● ● 7.5.4顾客财8.5发包方提供的建筑材产 料、构配件和设备 8.4.3建筑材料、构配件和7.5.5产品防设备的现场管理 护 10.6.1服务 7.6监视和测11.1.2一般规定 量装置的控11.5检测设备和管理 制 3.4质量管理体系的实施和8.1测量、改进 分析和改进 11.1一般规定 12.1一般规定 〇 ● 〇 ● 〇 ● ● - 12 -
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13.1一般规定 8.2.1 顾客满意 公 GB/T19001-2008 司 GB/T50430-2007 领 导 层 8.2.2内部审核 12.1一般规定 12.2质量管理活动的监督 检查与评价 9.3分包项目实施过程的控8.2.3过程的制 监视和测量 11.1.1一般规定 11.2施工质量检查 8.3建筑材料、构配件和设8.2.4产品的监视的测量 备的验收 8.5发包方提供的建筑材 料、构配件和设备 11.3施工质量验收 8.3不合格品的控制 8.3建筑材料、构配件和设备的验收 11.4施工质量问题的处理 10.6.4服务 8.4数据分析 13.1一般规定 13.2质量信息的收集、传递、分析和利用 - 13 -
12.2.6质量管理活动的监督检查与评价 ● 〇 行政综合工 事程 业管 经理 营合同预算企 财 项 业 务 管 管 目 理 理 部 部 部 部 部 部 部 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● 〇 ● ● 工程质量保证计划
13.1一般规定 8.5.1 持续改进 13.2质量信息的收集、传递、分析和利用 13.3质量管理改进与创新 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 注：●为主要职责部门；〇为协助部门。
4.5.3岗位职责 4.5.3.1项目经理：
a) 在本单位内贯彻执行公司的质量方针、实现质量目标。 b) 确定项目组织机构和职责分配。
c)组织编制施工组织设计，制定项目质量计划，确定质量目标，并真正组织实施，对实施的有效性负责。
d) 坚持“以业主为中心”，与业主进行有效的沟通，了解业主的要求和期望，对本项目的工程质量负责。
e) 认真执行质量管理体系文件和质量管理制度，严格按规定程序操作。 f)参与产品要求评审工作，按合同组织施工生产，加强过程管理，确保施工全过程均受控。
4.5.3.2生产副经理：
a) 协助项目经理贯彻实施施工组织设计、质量计划，指挥、调度现场施工生产，主抓施工过程管理。
b) 按合同工期要求，结合施工特点，安排年、季、月施工计划，落实劳动力、材料、机具工作。
c) 给专业工长下达每月的施工任务，负责安全施工、工程质量， d) 协调工序间的配合，使本工程在施工过程中处于受控状态。 e) 负责施工过程中的成品保护工作。
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● 〇 〇 13.3质量管理改进与创新 ● 〇 13.3质量管理改进与创新 ● 〇 工程质量保证计划
f) 负责施工现场的设备管理工作。 g) 负责现场的文明施工管理。 h) 负责填写项目施工生产日志。 4.5.3.3项目技术负责人：
a) 协助项目经理做好质量管理的全面工作，执行国家、地方的有关法规和公司质量方针，实现质量目标。
b) 负责项目技术管理工作，负责组织编制质量计划、施工组织设计、施工方案及技术交底工作。
c) 组织分部工程质量评定，按规定组织过程检验，参加最终检验。
d) 定期召开质量例会，及时组织不合格的质量分析会，提出纠正措施。及时向有关单位反馈各种质量信息。
e) 督促检查各部门人员、操作人员做好生产过程中的各种原始记录，保证资料的完整性、准确性和可追溯性。
f) 负责项目经理部的质量记录的管理工作。
g) 负责项目部的新材料、新技术、新工艺的推广与培训工作。 4.5.3.4经营副经理：
a) 协助项目经理贯彻实施经营管理，组织工程施工的成本核算，主管项目部劳资管理、财务管理、预算管理工作。
b) 组织项目部合同的评审合同评审工作,负责工程分包合同条款的签订（包括单价、数量审核）。
c) 参与工程图纸会审，负责工程施工预算、财务审定工作。 d) 主管项目经营管理工作。
e) 负责与业主进行沟通,收集业主满意度信息并进行评审。 4.5.3.5项目计量员：
a) 按照质量管理体系要求，负责项目经理部计量管理工作。
b) 对项目经理部所有计量器具进行动态管理，负责登记、标识工作，做到帐物相符。
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c) 负责各部门外检器具的送检和自检器具的落实工作，保证在用器具处于合格状态。
d) 负责保管外检器具鉴定证书的复印件，并将证书原件于一周内送交上级主管部门。
e) 负责督促个部门使用人员对计量器具的日常维护保养工作。
f) 对失准的计量器具有权停止使用，并组织对已测量结果的有效性进行评定和记录，及时进行处理，必要时上报上级主管部门。 4.5.3.6项目质检员：
a) 按质量管理体系要求，对项目经理部施工工程质量负监督检查责任。 b) 执行国家、行业、地方、企业的技术标准和质量评定标准。
c) 随时掌握项目部的质量动态，定期分析并提出单位工程质量预控设计的编制，并提出保证工程质量的意见。
d) 参与施工组织设计，质量计划和单位工程质量预控设计的编制，并提出保证工程质量的意见。
e) 深入现场检查施工质量，发现问题及时纠正，对可能造成严重质量隐患的作业行为有权制止，并责令纠正，直至令其停止施工和对责任者处以罚款。
f) 按有关程序文件的要求对影响结构质量安全及使用功能的重要物资进行追溯，防止使用不合格物资。
g) 参加对供方施工的工程质量的验证，参加样板间和分项样板的鉴定工作。 h) 参加工程回访工作，并负责返修质量的验证。 i) 负责质评资料的整理工作。 4.5.3.7项目施工员：
a) 施工员按照质量管理体系要求对分管的分项工程、工序质量负责。 b) 熟悉本专业的质量验收规范，保证施工过程符合图纸、规范及合同要求，使分部、分项工程质量达到预期标准。
c) 按施工组织设计和施工方案的要求精心组织施工，使本专业项目在施工过程中处于受控状态。
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d) 参加生产例会，认真填写施工日记和质量记录。
e) 熟悉本过程有关专业图纸，对分部、分项工程的作业班组进行书面的技术和安全交底，保证施工按规定程序、规程进行。负责对过程参数、产品特性进行监控，发现偏差按有关规定及时采取措施，参与对特殊过程作业人员持证上岗的鉴定工作。
f) 负责本工种或专业的用工、用料计划工作。
g) 负责组织自检、交接检及分项工程质量的评定工作。 h) 负责贯彻执行文明施工管理的各项规定，做到安全生产。 4.5.3.8项目材料员：
a) 按照质量管理体系要求对项目经理部材料管理负责。
b) 负责材料供方的评价（必要时会同有关部门)、供方档案资料收集及合格供方的批报工作。
c) 负责根据生产部门编制的材料月度需用计划，汇总编制物资采购计划并报请领导审批，到合格供方进行采购（租赁)。
d) 负责进场材料的验收、标识、记录，严格履行物资复试、发放的流转程序，正确掌握各种材料的复试批量，做好与技术、试验部门的接口工作。与相关部门配合做好材料追溯工作。发现不合格材料时，进行标识并及时通知有关部门进行评审和处置，填写《不合格物资处置记录表》，并报料具处备案。
e) 负责按规定要求进行现场和仓库材料的搬运、储存、标识以及维护，达到文明施工场容管理要求。
f) 负责主要材料发放定额管理，一般材料做到出有凭入有据，手续齐全，为材料成本核算提供可靠依据。
g) 负责现场材料在使用过程中，按各项规章制度严格规范管理，协助项目部监督班组材料的合理使用，搞好材料的回收利用及修旧利废工作，减少材料的积压和浪费。
h) 负责对业主提供物资的验证、标识、记录、储存、维护等管理工作。发现物资有问题，及时标识并通知“甲方”，填写《业主提供产品发生问题通知单》，并及时
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备案。
i) 认真填写各项台帐、报表、记录，按时向有关部门上报。 4.5.3.9项目试验员：
a) 执行有关试验工作的管理规定。
b) 对分工负责送试的原材料严格按照材料检验标准有关取样的规定及技术员的交底取样送试，对试样的代表性、真实性负责，做到不漏试。
c) 严格按照有关规范、规程、标准的规定，随机制做砼、砂浆试块，并做好试块的管理养护工作。
d) 在项目部技术员的指导下，认真填写试验委托单。
e) 检查施工现场砼及砂浆的原材质量，配料计量、塌落度、搅拌时间，测量砂、石含水率，发现异常现象及时向领导汇报，并做好记录。 f) 负责回填土取样试验。
g) 对现场的试验和送样项目要分别建立台帐，认真做好记录。 4.5.3.10项目技术员：
a) 负责制定施工方案，协助工长编写作业指导书，编制工程项目试验计划，负责向现场试验工交底。
b) 负责图纸、规范、标准及设计变更、工程洽商的管理，并保证在工程中正确使用。
c) 负责加工计划的编制。
d) 负责收集、整理工程技术资料。 4.5.3.11预算员：
a) 参与项目部合同评审工作,负责工程分包合同条款的审定（包括单价、数量审核)。
b) 参与工程图纸会审，负责工程施工预算工作。 c) 协助项目经营部门，进行项目经营管理。 d) 在施工过程中发生的经济洽商应及时作出增减帐. 4.5.4内部沟通
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项目部在各层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，增强理解、协调管理，在项目部内各层次的管理、执行、验证人员之间，对质量要求、质量目标、的完成情况及实施的有效性，形成纵向、横向的信息沟通系统。
5工程质量管理措施 5.1 工程、劳务分包的控制
5.1.1项目经理负责对工程、劳务分包的工作进度、工作质量进行有效的控制。如在施工中发生重大违规违纪、聚众滋事、重要质量问题、不听从公司管理致使延误工期时，可交由分包方进行处理，如不能及时处理，则应劝其退出工程施工现场。办理退场手续。
5.1.2认真贯彻“质量第一”的方针，加强规范学习和专业技术培训，提高现场施工和管理人员的质量意识。特别是新技术、新材料、新工艺的运用，加强此方面的培训，培训合格后方进行可操作。
5.1.3 针对本工程施工中的特点，对分部、分项及单位工程做好质量预控设计，严格执行《建筑安装工程检验评定统一标准》，确保实现工程“优质”的质量目标。 5.1.4强化质量管理，落实各级责任制，认真执行“三检（ 自检、互检、交接检、专检）制”。当上道工序没有达到验收标准时，不得进行下道工序施工。 5.1.5坚持执行“样板制”，在分项工程（特别是装饰工程）及采用新工艺、新材料、新技术的施工之前，必须先做样板，经有关部门确认后，方可进入全面施工。 5.1.6坚持工程预检、隐检制度。编制隐预检计划，主要内容见下页表： 项 目 工程定位测量 预 检 基槽验线 楼层放线 楼层50cm 水平控制线 主 要 内 容 建筑物位置线、现场标准水准点、坐标点（包括平面示意图） 轴线、断面尺寸、标高、坡度 墙柱轴线、边线、门窗洞口位置线等 标高 - 19 -
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模板 混凝土结构 施工缝 地基验槽 钢筋工程 隐 检 施工现场结构 构件（连）接 屋面、厕所防水 其它
5.2原材料的控制
5.2.1甲供材料管理
几何尺寸、轴线、标高、预埋件、预留孔位置模板牢固性、清扫口留置、模内清理、垂直平整等 留置方法、位置、接槎的处理 土质验槽、标高、地基处理 材质、品种、规格、数量、位置、锚固、接头位置、搭接长度、保护层厚度、除锈情况等 焊（连）接型式、种类、接头位置、数量、连接质量等 材质 、防水层下层各层做法、构造节点、防水层厚度、搭接等 装饰连接件节点、外墙保温构造节点 5.2.1.1如有建设单位提供给项目部使用或用于工程的物资，项目部应做好相应的联系、签约、进货检验、试验、验收、搬运储存、标识、维护工作。
5.2.1.2建设单位提供物资进场后，材料员、质检员、专业施工员应及时验收，并根据《北京市建筑资料管理规程》填写相关表格，同时注明“甲供”字样。
5.2.1.3当建设单位提供的物资与计划不相符或经检验不合格时，必须及时与建设单位联系，协商解决，做好记录。
5.2.1.4建设单位提供的物资如发现丢失、损坏，由项目部及时通知建设单位并作好记录。
5.2.2采购物资的进场检验
5.2.2.1对所有进场材料、设备、构配件均应进行验证，合格后方可进入现场使用。
5.2.2.2对有环境影响要求的原材料进行验证时，供货商应提供产品的环境检测报告。对有安全影响要求的原材料进行验证时，供货商应提供产品安全认证
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书。
c公司没有需要到供方货源处进行验证的采购物资（内审员需注意)。 d当施工合同中，明确规定建设单位需到供方货源处和施工现场验证物资时，各项目部、材料员要积极配合，为建设单位的验证提供必要条件，协助建设单位进行验证工作。
e建设单位的验证不能减轻公司提供合格物资的责任，也不能排除建设单位对不合格物资的拒收。
5.2.3材料的进场检验和试验
a工程使用的所有物资在进场时，项目部材料员组织验证，确保物资名称、规格、数量、质量、环境、职业健康安全情况与采购计划相符，并对进场物资登记。采购物资合格证、出厂证明、检验报告单（需要时应包括环境检测报告、产品安全认证书）等证明文件应随物资及时传递，由资料员负责编号、登记，随竣工资料存档。
b需要进行试验的原材料，由质检员或实验员取样试验（如：钢材、水泥、商品混凝土等），并对进场物资试验状态采用标牌标识，标牌要标明进货时间、批量、规格、试验状态。并规定四种标识：合格、不合格、待检、待结果。
c经验证，对进场物资的质量及材质证明有疑虑时，材料员要会同技术人员进行验证。
d经检查、试验不合格的物资，材料员按照不合格物资控制要求进行处置。 5.2.4搬运、储存
a项目部材料员根据生产的需要，采用适宜的运输工具，进行采购物资的运输，防止物资在运输中损坏、变质、碰伤、划痕、泄漏、遗洒、发生火灾或爆炸。并保证符合环境、安全管理的要求。
b对有重大环境、安全影响的物资必须设专库保管，专人负责收发。控制发放数量，并有相应的应急措施。
c材料员对入库材料应做到码放整齐有序，保证账、卡、物相符。 d材料员应加强库存物资日常管理，做好通风、保温、晾晒、防尘、防锈等
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工作。
e材料员对库存材料要定期盘点，对发生质量问题的物资及时做出退场处理。 5.2.5材料标识和可追溯性
5.2.1.1对以下情况，材料员负责做好标识，并将标识放置在明显位置，以便易于发现、识别。
a现场易混淆的物资。
b未检验、试验和试验不合格的物资，必要时单独码放。 c搬运储存过程中发生问题的物资。 5.2.1.2有重大环境、安全影响的物资。
a在有可追溯性要求的情况下，材料员应做好唯一性标识、记录。 5.2.6物资仓储应急准备和响应
对物资仓储过程中可能发生的各种意外，项目部应制定并落实有关应急预案，并在保存地提供充足有效的应急器材。
5.2.7物资发放
5.2.7.1物资发放应遵循先进先出原则，保证发放物资准确、及时。 5.2.7.2材料员要坚持验证、备料、复核、点交、登帐等发放原则。 5.2.7.3物资发放过程中，材料员应防止错发、漏发事故发生，对无发料凭证或未有审批手续及发料凭证标识不清的，材料员有权拒绝发料。
5.2.7.4材料员应按照实际出库物资的情况填写出库单。 5.2.3施工设备的控制
5.2.3.1大型、特种设备操作人员必须经过培训后持证方可上岗操作。 5.2.3.2所有施工设备操作人员均须经过安全交底后方可进行操作。 5.2.3.3施工设备的使用人员应按照使用设备的安全操作规程进行操作。 5.2.3.4设备操作人员应根据设备维修保养计划对使用设备进行保养，并作好记录。
5.2.4检测设备的使用和维护
5.2.4.1新购置的检测设备应按规定送检，经检定合格后，方可投入使用。
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5.2.4.2检测设备由专人妥善管理，严禁无关人员私自动用。
5.2.4.3精密、贵重的检测设备使用时采取必要的措施，减少环境对测试结果的影响。
5.2.4.4检测设备应按规定的要求进行搬移，再次使用前，应对其重新进行校准。
5.2.4.5在使用过程中发现检测设备偏离校准状态时，应对已检测结果的有效性进行评定，并对该装置重新校准。 5.2.5施工过程的控制
5.2.5.1施工工艺的控制
a分项、分部工程施工前，应根据工程进度和施工组织设计由项目技术负责人组织编制施工方案，按规定组织审批后执行。
b分项工程施工前，由专业施工员编写分项工程技术、环境、安全交底，技术负责人审核后，由施工员会同质检员、安全员向班组工人进行交底，各方签认后执行。
c冬、雨季施工措施由项目部根据公司冬、雨季施工措施要点进行编制，报工程管理部审核、总工审批，备案后实施。
d在施工过程中发生的工程洽商或设计变更通知，经项目技术负责人确认后，由资料员将工程洽商或设计变更通知原件归入施工技术资料存档，并及时将复印件发放到施工员手中。施工员应在相应的图纸上做好变更标识，以防发生错误。
e现场各级管理人员及时随施工进度情况做好施工记录和工程技术安全资料，报项目资料员、安全员整理归档。施工员逐日填写施工日志，内容应详实、连续和完整，作为工程发生问题时追踪过程、分析原因、做出评价的依据。
5.2.5.2特殊施工过程的控制
a项目部应对下列特殊施工过程的实施进行确认，主要有： 1、房屋建筑工程施工：大体积混凝土浇筑、防水工程施工； 2、市政工程施工：市政压力管道焊接；
3、钢结构工程施工：钢结构高强螺栓连接或焊接；
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4、机电设备安装工程施工：大型机电设备安装。
b项目部应根据施工验收规范要求，按规定对施工设备和人员资格要求进行认可。
c在特殊过程施工前对操作人员作详细的技术、安全交底及环保控制要求培训，如果施工验收规范要求过程参数进行连续的监控，则应建立监控记录。
d项目部质检员应监督这类过程的施工，并按施工方案要求进行质量、安全控制。施工员在这类过程施工时限内，每天在施工日志中做好记录。
e施工作业完成后应按施工验收规范要求对其验收，需要时进行再确认。 f过程记录应随竣工资料存档。 5.2.5.3成品保护
a项目部在施工过程中应注意做好成品保护工作。施工组织设计和施工方案中必须编制成品保护措施，并在施工中贯彻。
b项目部技术负责人和施工员对施工班组技术交底时，应包含成品保护工作的具体内容。
c项目部施工员、技术人员、质检员对成品保护措施的实施情况进行检查。 5.2.5.4施工过程检验
a施工过程检验主要包括：隐检、交接检、检验批、分项、分部检验。 b隐蔽工程检查由项目专业负责人组织专业质检员、施工员、专业监理工程师进行验收，必要时邀请监督机构、设计单位参加并签认。
c交接检是指相关各专业工种之间的检查，由专业质量检查员和项目专业技术负责人、施工员办理签认手续。
d检验批的检查验收，由专业施工员通知专职质检员、专业技术负责人、作业班（队）长、专业监理工程师进行检查验收。
e分项工程的检查验收在检验批验收的基础上进行，由项目部技术负责人组织监理工程师进行验收。
f分部工程的检查验收由项目负责人、分包单位项目负责人和项目技术、质量负责人、施工员和有关人员进行内部检查验收（地基基础、主体结构分部的验
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工程质量保证计划
收公司工程管理部门负责人参加验收）后，报监理单位组织验收。
5.2.5.5施工过程试验
a项目部按照设计要求进行施工试验工作。
b对于要求进行原材料试验的，应按照抽样比例进行抽样送交有资质的实验室进行试验并保存试验报告。试验报告结论材料试验状态标识。
c项目部质检员或试验员对不同的施工过程样本按要求进行见证抽样，送交有资质的实验室进行试验并保存试验报告。试验报告的结论为过程试验标识。
d出现状态标识不清或无标识的情况，一律按未经检验状态处理。 e对不合格品应有相应标识并隔离存放，以免误用。 f工程管理部负责检查各项目试验工作。 5.2.5.6检验和试验记录
资料员应及时收集归档施工过程检验和试验记录，相关人员签字须齐全。 5.2.5.7项目主要管理人员在施工期间出现转岗或调换时，需向工程管理部备案。
6.确保质量目标实现的控制措施 6.1水电施工质量控制措施
6.1.1施工前应认真熟悉图纸，按照设计图纸、洽商、规范、图册，结合本方案要求明确做法。
6.1.2要与土建专业密切配合，凡需剔凿的应在土建装修前做完，剔洞尺寸及需断筋处应严格执行有关规定，须办理手续的应及时办理。
6.1.3每个分项工程施工前，工长应组织班组人员根据图纸及本方案有关要求，结合现场实际情况进行技术交底，不能盲目施工。
6.1.4各项技术资料应及时办理，手续齐全，严格执行有关规定，以保证竣工时按时上报。
6.1.5坚持按图施工，认真按工艺要求操作，对同类项目施工应做样板间、样板项，经检验合格后再大面积施工。
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6.1.6一定要贯彻操作者对质量全面负责的方针，施工班组认真执行自检、互检，使工程质量牢固建立在班组的基础上。
6.1.7质检人员要坚持质量评定标准。不姑息迁就，•一定要把问题消灭在萌芽状态中，配合全体施工人员、管理人员确保工程质量。
6.1.8管路安装时，应考虑避开其他专业的管道，以防各专业相互交叉打架。 6.1.9施工班组对各种设备、管道的甩口、座标、标高要随时进行复查，凡超出偏差的应及时修复；对所有管道的设备甩口及敞口处都必须做到及时加堵、堵严。 6.1.10工长在编制分项工程技术交底时，要明确主要材料设备的选用。 6.1.11材料、设备的加工订货要严把质量关，每批订货应有书面技术质量交底；大批量的订货应按样品或样板进行生产；对进场的设备、材料、器具配件、加工产品等要及时进行检查验收，并收集产品合格证，达不到质量标准的应提出更换，否则不得安装。
6.1.12班组使用的各种机具分别按规定按期保养，达到机具的完好率和利用率要求。
6.1.13为防止因管材质量、施工操作质量及其他工种施工造成管路堵塞，配管工程应采取以下管路防堵预防措施。
1)检查管材质量，应管径标准、壁厚均匀、无劈裂、无棱刺、无砂眼、不凹扁，小口径管子可使用吹气法检查管子是否畅通，不合格管材严禁使用。
2)钢管煨弯焊缝应在侧面，凹扁度不大于管外径的1/10；宜煨活弯，不得煨死弯，弯曲半径不小于管外径的6倍；暗配管管路不得外露，水泥沙浆保护层不应小于15mm。
3)敷设电气管路应避开设备基础，避开水管、风道等的预留孔、洞。 4)配管完毕后应认真核对图纸，并检查有无焊穿管壁、套管焊接不严密等现象，确认无误后封堵管口、箱盒；管口可使用塑料管堵或木塞封堵，然后用废苯板或锯末等将盒口堵严，箱口用油毡或铁板、三合板等封严；不进入箱盒、向上的大口径的管口可用薄钢板点焊封口。
5)打混凝土时安排人员看护，发现问题及时修复。
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6)现浇混凝土结构中的管路，拆模后应立即清理箱盒，并用铅丝带布扫管，及时处理堵塞的管路；杜绝穿线时发现堵管而造成集中、大面积的剔凿。
6.2土建施工质量控制措施
6.2.1模板 6.2.1.1目标
实现模板工程的定型化、工具化、整体化及可变化，提高柱、墙面、顶板的平整度，重点控制阴阳角、断面尺寸，消除模板接缝不严导致混凝土漏浆的通病。 6.2.1.2模板分项概况
本工程地下室墙体及内剪力墙采用16mm厚多层板；梁、顶板模板采用14mm厚多层板，支撑采用TLC卡型多功能早拆体系；楼梯平台及踏步、框架柱采用12mm厚多层板。 6.2.1.3主要控制点
1)模板设计和交底：模板设计要有稳定性和牢固性的计算，施工前编制详细的《模板施工方案》。在模板工程设计过程中，设计人员与其它分项工程的管理人员要进行技术交流；施工前，要进行技术交底，从而确保模板施工与其它各项施工紧密结合，使模板施工有序地进行。
2)防止接缝漏浆：在顶板模板板缝贴塑料胶带，竖向模板板缝加海绵条密封的措施防止接缝漏浆。
3)模板清扫口的留置：留置清扫口的位置主要有柱跟、柱顶、梁端。
4)立模板前模板下抄平，抹找平砂浆。砂浆内边用靠尺比着柱皮黑线抹直。这样浇筑混凝土时不会因模板底不平，有空隙而漏浆。
5)模板涂刷脱模剂：在刷涂膜剂之前，给工人配备长把儿有刃的扁铲、刀、干拖把（必要时配备手提砂轮）将模板上的混凝土残渣清理干净，然后涂刷水性脱模剂，要涂刷均匀。 6.2.2.4模板的拆除
模板拆除时，结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。侧模拆除，以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时，即可拆除。底模拆除，当设
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计无要求或施工规范规定留置混凝土同条件试块，达到所要求的强度后，才可拆除底模。结构拆除底模后，其上部严格控制堆放料具及施工荷载。拆除的模板，及时维修保养，清理干净脱模剂，并分类堆放。 6.2.2.5模板通病的防治
1)强度、刚度、稳定性差：施工前，编写模板施工方案，进行精确的模板计算，严格按照方案操作，验收合格后，才能进行下道工序的施工。
2)接缝不严：缩短模板的制作、安装周期，防止造成干缩缝过大。浇筑混凝土前，将模板浇水湿润胀开。采取胶条、海绵条等恰当的堵缝措施，保证接缝严密。 3)模内清理不符合要求：在墙柱根部的拐角或堵头、梁柱接头最低点留置清扫口。合模之前应进行模板的第一道清理，钢筋绑扎后，用压缩空气或压力水清扫。 4)拆模不当导致混凝土受损：留置不同的拆模强度混凝土试块，以防拆模过早或过晚，造成混凝土缺棱掉角、墙体粘连。 6.2.3钢筋 6.2.3.1目标
提高机械化程度，加强钢筋成型精确度，细化绑扎工艺，重点控制审图把关、锚固长度、搭接长度、滚轧直螺纹连接、钢筋间距、保护层厚度，克服钢筋位移的通病，确保钢筋一次验收合格。 6.2.3.2钢筋分项概况
采用Ⅰ级、Ⅱ级钢，大直径钢筋连接采用：基础底板、基础梁、框架梁钢筋采用滚轧直螺纹接头。框架柱与剪力墙暗柱主筋采用滚轧直螺纹接头，次梁、剪力墙、地下室内外墙、楼板、屋面板及楼梯受力钢筋采用搭接接头。 1)钢筋原材料进场验收同时具备材质单，并进行钢筋原材料复试。 2)施工人员必须持证上岗，施工前要先做试接，试接合格后方可进行施工。 6.2.3.3主要控制点
1)认真审核图纸，领会设计意图，进行钢筋翻样。
2)钢筋的最小锚固长度和最小搭接长度满足有关规定和要求。
3)钢筋主筋保护层厚度：楼板15 mm；梁、柱 25 mm；墙体25 mm。保护层厚度及
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钢筋明确绑位，根据保护层厚度配备定距框，见下图：
活动筋绑紧保护层厚度立筋端头插入模内黑色为定距框
4)钢筋定位：柱子采用定位箍筋固定钢筋位置，墙体采用定位水平筋和竖向梯子筋，门窗洞口采用定位螺纹筋进行定位，且在每层楼板混凝土施工前检查墙体插筋位置。
6.2.3.4钢筋通病的防治 1)钢筋锈蚀与污染
a) 要妥善保管露天堆放的钢筋，严重锈蚀经鉴定后才可使用。刷脱模剂时，防止污染钢筋。及时清除钢筋上的混凝土和油污。
b) 冬季施工中如果掺用氯盐外加剂，要制定防钢筋锈蚀的措施。 2)加工成型差
a) 认真审图，精确下料。对钢筋密集、复杂节点进行放样，以保证混凝土得以均匀浇筑。箍筋加工时，做好定尺，使弯钩的平直长度和弯钩角度准确。 b) 在堆放、运输过程中造成钢筋折弯、变形的要加以修正。 5.2.3.5不符合图纸或规范构造规定
a) 认真学习规范、审核图纸，核对清楚主梁与次梁受力筋的上下关系、梁柱相交受力筋的里外关系。
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b) 注意门窗洞口加强筋的设置。 6.2.3.6接头及锚固错误
a) 采用正确的钢筋接头绑扎型式。
b) 认真下料，以保证钢筋的搭接长度和锚固长度。 c) 梁柱筋搭接接头处进行箍筋加密，要保证箍筋间距。 6.2.3混凝土 6.2.3.1目标
保证强度质量，提高机械化程度。重点控制不同混凝土强度不同构件连接、门窗口、梁柱接头、楼面标高及混凝土接槎，消除露筋、漏振现象、克服混凝土蜂窝、麻面、烂根质量通病。 6.2.3.2 主要控制点 1)浇筑和振捣
a) 估算混凝土初凝之前必须完成的混凝土量，确定合理的浇筑顺序，以保证混凝土均匀输送到各个部位，不出现施工缝。
b) 根据结构特点、钢筋疏密及振捣棒的有效长度制定分层厚度，做好标尺竿，划出分层刻度线，配备低压安全手把灯。
c) 混凝土振捣按预先的浇筑顺序进行，防止漏振；振捣到表面泛浆不再冒气泡为止，防止过振；振捣棒插入下层混凝土深度不小于50mm，以消除两层间的接缝；振捣避免碰撞钢筋、模板以及预埋件等。
d)混凝土强度不同构件连接处，认真确定混凝土交界面，连续浇筑时先浇高强度的构件，留施工缝时在低强度构件上留置。 2)养护
混凝土浇筑完毕后，在12小时内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期不少于7昼夜。防水混凝土养护期不少于14昼夜。 3)建立现场符合要求的标养室，定期对温湿仪进行检查、保养。对混凝土试块的留置进行交底。
6.2.3.3混凝土通病的防治
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1)蜂窝
a加强配合比，对商品砼的砂石级配要提出严格要求。
b施工前配备足够的振捣器械并对工人进行交底，以防振捣不够或过振。明确分层
浇筑厚度。 2 )麻面
a合模前，将模板清理干净，脱模剂涂刷均匀，不漏刷。
b根据同条件试块的强度决定是否拆模，防止拆模过早，出现粘连。保证充分的振捣时间，把气泡排除。 3) 孔洞
a进行钢筋翻样，防止钢筋过密难以浇筑混凝土。 b模板设置排气孔，不让混凝土内有气囊。 4 )烂根
支模板前，将其根部找平，缝隙堵塞严密，以防漏浆。浇筑前，下同混凝土配合比砂浆50～100mm。加强试配，保证混凝土和易性，防止水灰比过大而引起石子沉底。
6.2.3.4混凝土观感质量
混凝土观感质量重点检查混凝土密实整洁、面层平整、口、角、顶根、接槎、施工逢，因此其质量的好坏与钢筋、模板、混凝土工艺及施工组织管理有直接的关系。
6.2.3.5重点将钢筋、模板、混凝土工艺及施工组织管理狠抓落实，保证其外观符合要求，并做到越往上层结构观感质量越好。 6.2.4抹灰工程
6.2.4.1混凝土结构工程（墙、顶棚）在图纸无要求的情况下做到不抹灰。要求在模板工艺上下功夫，保证混凝土外观质量、平整度符合要求。
6.2.4.2抹灰长度超过6m时做分格缝（包括散水、压顶、挑沿等），以防产生收缩裂缝。
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6.2.4.3挑檐、旋脸突出部位均应做滴水线。宽度和深度保证1cm。槽内应平整光滑，棱角完整。
6.2.4.4窗台板不得有倒坡，窗台的厚度及出墙要一致；踢脚板上口出墙宽度一致。
6.2.5墙体饰面块材工程
6.2.5.1室内墙面排砖应以房间顶部的最低点为依据，从上往下排砖，从而保证上口是整砖。门窗上口处，不小于整砖的1/3。饰面砖套割应符合要求，土建与水电专业共同协调配合，事先应选好卡子、盒的位置以便操作。 6.2.5.2块材铺贴留缝应一致，勾缝应做到光滑平整。
6.2.5.3所有材料必须精选面砖，以保证一致，图案规则符合要求。 6.2.6粉刷、油漆工程
6.2.6.1粉刷、油漆施工提前对其分项进行检查，合格后方可进行，同时对其它分项进行保护，防止污染。
6.2.6.2粉刷工程首先在底子上下功夫，刮腻子、磨砂纸不得甩边减序，接顶、接门窗口处不得甩活，所有阴阳角、踢脚板上口都必须做到通顺、干净、光滑，不得毛刺或砂眼，末道腻子、喷刷浆前，油工工长组织检查，符合要求后，方可喷刷浆活。
6.2.6.3油漆分项不得有漏刷现象，颜色一致，分色清晰。在刷油漆交活前，应对浆活、木活、水电管线、设备再进行一次验收。刷胶油活时不得污染墙面、水电设备等。 6.2.7屋面工程
6.2.7.1屋面的女儿墙、管根、出气孔细部抹灰高度不得小于25cm，阴角作成圆角。出气孔上方坡度用玻璃条分格及屋面与女儿墙交接处留缝。
6.2.7.2女儿墙及天沟挑檐先做立面、再做压顶的抹灰，防止出现立缝渗水，压顶泛水要往里流，压边分两次成活，总厚度应不小于15mm。 6.2.8防水工程
6.2.8.1把好材料试验关，防水材料进入施工现场要认真检查和复试。
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6.2.8.2屋面、厕浴间防水层、面层完成后均应进行蓄水、淋水试验，经建设监理单位签认。
6.2.8.3厕浴间防水施工前，找平层按地漏找出泛水，阴角做圆角。楼板管子洞要用混凝土堵严，不得用砖、加砌块等堵。厕浴间所用细石混凝土应掺膨胀剂。 6.2.9地砖部分
6.2.9.1各种板块面层的表面洁净，图案清晰 ，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺棱等现象。
6.2.9.2地漏和供排除液体带有坡度的地面，坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。
5.2.9.3踢脚板表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙基本一致。 6.2.9.4楼梯踏步和台阶的铺贴缝隙宽度一致，相临两步高差不超过10mm，防滑条保持顺直。
6.2.9.5严禁在已经铺好的地砖上面拌和砂浆。
6.3例会制度
项目部应明确与分包方、供方、相关方协调施工的联络方式，保留协调记录。公司常用的沟通方式包括工程会、监理会、电话会、现场会等方式。依据施工组织设计、施工方案、管理方案和施工计划组织协调施工生产，确保施工生产在受控状态下有序进行。
6.3.1公司施工管理例会
a）每季度由工程管理部组织,各项目部经理参加，公司主管副总主持的公司施工管理例会。各项目部经理首先汇报生产进度完成情况及存在问题，由主管副总做出解答，有关部室根据各施工单位具体情况，对质量、工期、安全文明施工等管理提出要求，各项目部落实实施。
b)确定为公司重点工程的，由生产副总、总工牵头组织人员参加现场例会，重点解决工期、质量、安全、环境等问题，项目部负责实施落实。
6.3.2项目例会
各项目部根据工程具体情况，制定项目例会制度，项目管理人员参加，研究、
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分析工程进度、质量、安全、环境、物资供应、现场管理及分阶段质量目标完成等情况，包括劳务、工程分包管理情况。确定当前存在问题及整改措施，安排下一步的工作，并做好会议记录。
7.实现过程的策划 7.1引言
建筑工程的工程的相互关系是复杂的，为使生产、安装工程处在受控状态下，同时使得过程质量达到规定要求，确保项目管理有效和高效的运作，明确生产、管理的连续性和发展性。
7.2制定项目部质量目标及目标的分解
（见下页表格）
7.2.1 本工程关键过程为： 关键过程 施工依据 设计图纸 模 板 作业指导书 施工规范 设计图纸 钢 筋 作业指导书 施工规范 设计图纸 混凝土 作业指导书 施工规范 设计图纸 测量放线 作业指导书 施工规范 设计图纸 卫生间防水 作业指导书 施工规范 管 理 点 模板设计、细部节点、拆模、规格型号、尺寸、位置、表面平整洁净、加固支撑牢固 原材检验、钢筋加工、钢筋保护层、接头质量、与预应力配合、 、钢筋搭接锚固、成品保护 原材料、配合比控制、基层处理、浇筑、施工缝的设置、养护、成品保护、现场试块 建筑物位置线、轴线控制网、竖向轴线、标高控制、墙柱轴线控制 基层含水率、防水层厚度、坡度、地漏及管根处理、涂抹高度 - 34 -
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设计图纸 屋面防水 作业指导书 施工规范 本工程特殊过程为： 地下室防水，为了使得地下室防水施工质量满足工程使用要求，项目部编制了地下室防水施工方案，并将原材料的复试、防水基层处理、卷材搭接施工、关键部位的加强、成品保护设置为该过程的管理点。 7.2.2 关键过程质量控制点
7.2.2.1 钢筋：位置、规格、材质、搭接长度、锚固长度、保护层厚度。7.2.2.2 模板：规格、型号、尺寸、位置、表面平整洁净、加固支撑牢固。 7.2.2.3 混凝土：原材料、配合比、强度、振捣、养护。
7.2.2.4 厕所防水：基层含水率、防水层厚度、坡度、地漏及管根处处理、涂抹高度。
7.2.2.5 屋面防水：基层平整度、坡度、含水率、。
7.2.3 特殊过程质量控制点：地下室防水基层含水率、卷材搭接、卷起高度、边角处理等。
基层平整度及含水率、坡度、卷材搭接、粘接牢固 7.3过程的管理
7.3.1施工过程的控制是保证工程质量最为重要的一个方面，我们采用的是质量管理责任制，责任真正落实到每一个人，采取严格的奖罚制度和岗位评审制度，定期对在岗人员进行岗位评定，对不合格的人员及时调整。
7.3.2为保证每个操作者了解评定准则，关键过程开始前，应先进行样板施工，评定合格后，按样板进行操作，样板由工长准则实施，质检员进行认可；特殊过程的工艺需经过鉴定是合理可行的。特殊过程的操作者，必须经过培训，考核合格持证上岗。
7.3.3由工长负责加强过程中的连续监控，并做好记录，监控方法在作业指导书和交底中明确。质检员应加强过程中各阶段的检查，保证过程处于受控状态。特殊过程中使用的设备应经过鉴定符合规定要求。特殊过程的各项活动要进行详细记录。
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7.3.4项目部的质量记录要做到准确有效，真实地记载过程状态和过程结果，传递质量信息，对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，用以证明产品、过程满足合同及法规要求和为质量管理体系提供客观证据。 7.3.5施工过程执行自检、专检、交接检“三检”制，真正落实“三检”制的作用，通过“三检”把关使得相同的质量问题在以后的施工中避免出现，在提高工程质量的同时，加速工程的进度。
7.3.6充分利用新技术、新工艺、新材料，提高工程质量和进度。 7.3.7选择高素质的整建制外施队伍，确保工程质量。
7.3.8为加强对施工生产的成本控制，与预算有关的过程核算，洽商、变更的经济变更，供方合同及合同管理和评审；与财务有关的成本核算，资金使用计划及分析报告。建立成本计划和成本预测，对工程分部位进行考核。
7.4与业主有关的过程
7.4.1
该工程还应满足合同工期的交付要求。工程施工期间应避免夜间施工造成扰民。并采用一系列管理措施减少对周边地区的环境干扰。
7.4.2根据工程承包合同及工程施工中的洽商和变更，对合同条款及洽商和变更中的业主要求进行评审。
7.4.3为了达到“业主满意”的目标，我们项目做到了及时与业主沟通，主要通过每周的监理例会和业主不定期的检查方式实施，通过每周的调查，收集相关信息，对业主的满意程度进行评定，运用数理统计的方法进行分析，得到满意度的趋势曲线，根据曲线制定整改措施、分析原因或继续努力，维持现状。
7.5采购
7.5.1采购过程
为了确保物资采购符合合同及产品标准要求，使物资采购处于受控状态，项目部按公司程序文件进行物资采购管理。 7.5.2控制供方的过程
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7.5.2.1材料供方
a供方评价:验证供方的资质证明（验证各类证件）：营业执照、生产许可证、开采证、市建委产品准用证等。对供方的生产规模、供货能力；质量管理体系状况；生产设备、技术、管理、产品质量状况；业绩及社会信誉；供方的产品使用范围及效果，产品价格、售后服务及其他用户对产品，进行综合评价。中间商还需评价搬运、储存能力。
b物资采购：项目部所申报的合格供方，自工程管理部门批准后方可组织采购。物资采购应到合格的供方进行采购，采购员必须认真登记采购台帐。
c物资采购的验证：根据物资对产品的影响程度不同，分别进行外观及物理化学性能的验证，验证前要准备好相应的采购文件、材料验收标准及检测工具等。
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d质量证明文件验证
材 料 名 称 钢 筋 水 泥 砌 块 防水材料 其他材料
e外观检验:按国家行业及采购文件要求，按规定抽样或全数对采购物资进行尺寸、表面质量、标识的检验。钢筋、水泥、砂、石等必须填写《材料进出场检验记录》。
f试验室检验：物资经外观检验合格后，需要进行复试的材料，由材料员填写《物资复试（发放)通知单》交技术员，由技术员通知试验工取样复试。技术员根据复试结果在《物
资复试（发放)通知单》上鉴署材料放行意见，并注明材料使用部位，交材料员，作为材料放行的依据。
g预拌混凝土的检查验收:由项目经理部指定专人对预拌混凝土进场小票进行验收，验收的内容包括：检验预拌混凝土的品种及强度等级是否与本工程的部位等级相符；检验预拌混凝土是否超过初凝时间；试验工负责检验塌落度是否符合要求，并做记录。
h) 检验不合格的材料应标识并隔离存放，不合格材料按《不合格控制工作程序》进行评审、处置，由项目技术负责人签署审批意见，并做好记录。 7.5.2.2劳务供方
a劳务供方的选择：劳务供方需具备营业执照、银行帐号、三级以上资质证书、进京资格证，并有负责人身份证和职工花名册。
b劳务供方具有提供技术工人的能力，可根据生产、技术、质量的要求，按照施
证 明 文 件 材质单 准用证、材质单 材质单 材质单、准用证、说明书、防伪标识 产品合格证 - 38 -
工程质量保证计划
工生产计划合理配备专业技术工人，并设专兼职质量员、安全员、技术员、。从事特殊工序及特殊工种作业人员均持有效证件。
c项目部根据本工程的特点，在施工队伍的选择方面做了以下安排：为满足本工程的施工要求，引进整建制施工队伍，具有很强的施工管理能力和大型工程的施工经验。
d对初步选定的劳务队伍进场后要进行质量验证，以确定劳务供方的实际操作能力是否满足工程的质量要求。验证后，项目部劳务管理人员填写劳务供方审批表，报***劳务公司办理审批。
e劳务供方的管理：项目部必须同劳务供方签定劳务供方保证书，以保证施工人员符合质量要求，保证项目部的工程质量管理体系正常运行和持续改进。项目部的劳务管理人员负责会同保卫部门对批准的劳务供方及时办理“三证一册”。项目部要及时掌握劳务供方人员变化情况，增加人员必须先办理注册手续，经培训后方可上岗。项目部设专人对劳务供方进行监控，对违反劳务供方保证书条款可以终止合同、退工。 7.5.2.3工程供方
本工程降水、护坡、土方、防水进行工程分包。首先由项目部根据工程的特点和施工安排提出工程分包意向，由项目管理公司生产科和项目部会同预算、技术质量部门对工程分保方进行评价，评价方面有：资质等级、施工执照、人员素质、生产能力、施工业绩、服务质量、工程报价以及工程供方近期已交付工程和在施工程情况等。对工程供方的管理，项目部作为总包应积极为工程供方创造施工条件，同时，检查工程供方的施工质量和服务质量，并填写《施工过程检查表》记录存档。
7.6生产和服务的提供
7.6.1生产和服务的提供的控制
为了使工程各项指标满足合同所要求的质量目标，工程施工中管理人员按照相关程序认真执行。
7.6.1.1由项目经理主持，根据合同和协议，与业主沟通本工程的特点和要求，
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工程质量保证计划
项目技术负责人安排有关人员进行图纸会审，参加设计交底。进行项目质量策划，项目技术负责人编制《施工组织设计》和《质量计划》，经项目部研讨通过后，上报项目管理公司进行审批，审批完毕后，由技术负责人组织交底后，按相关程序规定进行管理。
7.6.1.2过程施工方案（包括季节性施工方案)由项目技术人员编制，项目技术负责人审批，重要过程施工方案由项目管理公司、公司总工审批。作业指导书由工长和技术员编制，技术负责人审批，技术安全交底由工长编制，并向班组交底。 7.6.1.3根据工程的《质量计划》和《施工组织设计》，确定质量目标，进行要素分配，明确特殊过程和关键过程。对于关键过程应确定质量管理点且样板先行；对特殊过程应实施不间断的测量和监控。
7.6.1.4现场测量配备了经纬仪2台，水准仪2台，铅直仪1台等，仪器的管理与维护执行公司的各有关规定。
7.6.1.5施工过程中的各项质量活动应进行记录，除填写规定表格外，项目经理部应形成总的施工日志，由生产副经理负责，记录工程项目全面的施工过程情况。 7.6.2标识和可追溯性
为了防止不同类型产品产生混淆，同时，实现产品的可追溯性。 7.6.2.1物资的标识
物资进场后由材料员负责标识，标识形式为：质量证明、采购台帐、仓储和堆放的标志牌、复试单、收拨料单。标识内容： 钢筋：级别、直径、生产厂家。 水泥：品种、标号、厂家、出厂日期。 砖：强度等级、生产厂家。
防水材料及外加剂：名称、厂家、出厂日期。 混凝土构件：型号。
仓储材料：名称、品种、规格、数量。
对于紧急放行物资：要注明名称、使用部位、使用数量、批准手续。 7.6.2.2材料检验状态的标识
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工程质量保证计划
由材料员对材料的检验状态进行标识。 材料进场后标识为：待检；
经检验和试验合格后标识为：合格； 经检验和试验为不合格后标识为：不合格；
经检验和试验，尚不能确定合格与否，标识为：已检验待判定。 7.6.2.3预拌混凝土的标识
预拌混凝土的标识是以运输小票记录方式进行,此项工作由项目部专人负责。运输小票的内容主要包括:合格编号、车号、混凝土强度等级、使用部位、数量、出站时间、进场时间、要求塌落度、实测塌落度、运输员、检验员、浇筑时间。 7.6.2.4施工过程中的标识
a在施工过程中通过各种试验记录、施工记录、隐检记录、预检记录、质量检验评定、验收记录等对施工过程进行标识。各专业进行预检、隐检、质评，需要标识的内容应清楚齐全。
b各专业工长分别负责对混凝土、砌体、抹灰墙面，标注施工班组、班组负责人的姓名、施工日期和质量检验状态。
c由钢筋工长负责对钢筋原料和加工成型的钢筋标识，标识内容为钢筋规格、尺寸、使用部位、数量、进场时间、检验状态。
d对于特殊要求的焊接工序，在焊缝附近打上焊工的名字。 7.6.2.5产品的可追溯性 追溯步骤：
追溯步骤 （可逆向） 采购台帐 收拨料单 追 溯 内 容 材料名称、进货日期、供货厂家、规格、型号、数量、用料单位。 责任人 材料员 随行质量 钢筋：检验报告中各项性能应符合标准。 水泥：应有准用证及检验报告并注明出厂 材料员 - 41 -
工程质量保证计划
证明文件 日期、各项性能指标应符合标准。 外加剂：用于结构工程有准用证及检验报告并注明出厂日期、各项性能指标符合标准。 防水材料：应有“三证一标识”（准用证、检验报告、使用说明及防伪标识）。 预拌混凝土：应有预拌混凝土配合比报告单、预拌混凝土合格证、砼抗压强度试验报告、出厂小票。 主要仓储材料：质量证明注明厂家、出厂日期。 技术员 外观计量 检查记录 材料名称、进货日期、供货厂家、规格、型号、材料员 数量应与随行质量证明文件相吻合。 质检员
物资复试 （发放) 通知单 材料名称、规格型号、出厂日期、进货日期、厂家、数量与“外观、计量检查记录”相吻合，并填好使用部位、试验编号及试结果。 材料员 技术员 材料名称、规格型号、出厂日期、进货日期、试验报告 厂家、数量、与“物资复试（发放)通知单相试验员 吻合，出厂编号与随行质量证明文件相吻合，技术员 并注明试验编号及使用部位和报告日期。 施工部位、相应保证项目中试验编号应与复试分项工程 质量评定表 报告相吻合，核定日期应在复试报告日期之后包括钢筋绑扎及焊接、混凝土、防水 分项工程等。
项目部技术和质量部门负责产品的可追溯性。需要追溯的建筑材料：钢筋、水泥、外加剂、防水材料、混凝土构件、预拌混凝土及其他有追溯要求的材料，其
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质检员 工程质量保证计划
可追溯性反映在标识内容中，通过各种记录、签字、盖章、实物标识及标志牌等追溯原材料的来源、时间期限、质量要求、使用部位等。 7.6.3业主财产
业主财产主要指施工用原材料、工程设备，如水准点，变压器、施工用水用电等和一些知识产权:如规范、图纸等。对业主财产进行专门的标识；接收时要进行验证；贮存或使用时给予防护和维护；如发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告业主并保持记录。 7.6.4产品防护
对于采购物资、原材料、已完施工部位及顾客接受前的竣工资料，为了保证产品的符合性，项目按公司制定的各项对标识、搬运、贮存和保护做了控制规定。 7.6.4.1现场原材料、半成品的保护：现场的原材料、半成品进场后，由项目部材料部门统一管理，通过限额领料的方式控制材料的使用，并由使用单位负责保管，出现浪费，按合同处理。
7.6.4.2结构施工阶段成品保护：使用人员为成品保护责任方，水电、安装工程施工由项目部统一协调，对于关键和特殊过程设专人看护。
7.6.4.3项目部同装修施工的分包单位签订成品保护协议，强化进入楼内施工的人员管理，施工完毕检查、确认成品保护执行情况。
7.7测量和监控装置的控制
为保证项目部的测量和监控装置满足检验、测量、试验要求，数据准确可靠，按公司相关程序文件规定进行管理。 7.7.1管理职责
项目部计量员负责现场测量和监控装置的登记、送检、标识等管理工作，并监督其使用和保养。项目部的测量人员负责现场测量仪器的使用和保养。项目部的材料部门负责材料部门的计量器具的使用和保管。项目部的施工准备负责机械设备上测量和监控装置的使用和保管。 7.7.2质量检验器具的管理
质量检验器具包括：靠尺、塞尺、方尺等。由质检员负责保管，并登记编号。
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工程质量保证计划
每六个月按《计量管理办法》中“质量检验器具检测方法”进行一次校核，并加以标识、同时做好记录。 7.7.3测量仪器的管理
7.7.3.1项目部所用的测量仪器，在精度的数量上以满足工程需要为准，购置新仪器，按公司《施工测量管理办法》的有关规定执行。
7.7.3.2项目部的测量仪器经长期使用后，确实不能满足精度要求时，必须经上级技术监督部门鉴定，项目部提出申请，上级主管部门审定后收回。
7.7.3.3测量人员必须持证上岗，按仪器说明书进行操作和维护保养，严格执行公司程序文件的各项工作要求。
7.7.3.4测量仪器的检定周期按国家规范和企业规定执行。检定合格的仪器均应贴上合格的标签。 7.7.4力学类衡器管理
7.7.4.1项目部所用的力学类衡器，在精度的数量上以满足工程需要为准，购置新仪器，按公司程序文件的有关规定执行。
7.7.4.2项目部的力学类衡器经长期使用后，确实不能满足精度要求时，必及时报废、更新。使用人员必须严格执行公司的各项工作要求。衡器的检定周期按“管理目录”规定执行。检定合格的器具均应贴上合格的标签。 7.7.5试验设备的管理
7.7.5.1项目部设专人对试验设备进行管理，主要设备建立履历档案，内容包括：使用说明书、检定记录、维修记录。
7.7.5.2试验设备的检定周期按“管理目录”规定执行。试验设备的检定和校准由专人登记好设备率定台帐。检定合格的设备应贴上和规定标签。试验工严格执行仪器操作规程，设备用毕应清理干净。试验工必须持证上岗。
7.7.5.3项目部的技术质量部门对现场的测量装置（水准点、定位桩)采取保护措施。
8.测量、分析和改进
8.1策划
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工程质量保证计划
8.1.1引言
项目部持续不断的监视施工过程中的施工质量、施工进度、业主要求等的实现情况，对监视的有效性、真实性和目的以及数据的预期使用进行审核，为项目部管理工作的改进提供依据。 8.1.2需要考虑的事项
8.1.2.1对施工过程中的工程质量、施工进度、业主要求的测量、分析和改进，转化为项目部进行考核的数据，作为评价项目部业绩、找出差距、改进工作以及提高工作效率的重要举措。
8.1.2.2对测量结果进行分析，在适宜的范围内进行沟通，注意信息和数据在项目内部得到及时明确的理解。
8.1.2.3选用适宜的统计技术或其它分析手段，以找出差距，从而通过控制差距来提高工程质量，加快施工进度，提高业主满意度。
8.2测量和控制
8.2.1为保证项目部施工全过程处于受控状态，确保工程最终检验及所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求，按公司相关程序文件对产品进行测量和监控。 8.2.2内部审核
遵守公司规定，作为受审核单位，积极配合公司内部审核活动，验证项目质量管理体系的符合性和有效性，寻找质量管理体系持续改进的机会。 8.2.3过程的测量和监视
为了对产品实现过程，针对施工过程，特别是关键过程进行测量和监控以确保每个过程持续满足其预期目的的能力，本工程的关键过程已在质量计划中确定且制定了质量管理点、预控目标及控制方法。对每一个关键过程开始时我们都实行样板制，经生产、技术、质量部门评定合格后，按样板进行操作，由有关工长组织实施，质检部门进行确认。 8.2.4产品的监控和测量
产品的测量和监控，是通过施工过程中对每个过程的检验和试验工作来实现
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工程质量保证计划
的，做到合格的材料才使用，合格的过程才转序。
8.2.4.1分部分项工程质量检验、评定：所有分部分项工程均必须按国家规范所规定的内容进行质量检验评定。分项工程质量在自检基础上由专业工长组织检验评定，质检员核定。分部工程质量由项目部技术负责人组织检验评定，质检员核定，其中地基、基础、主体结构由公司质量部门或项目管理中心组织核定，核定合格后，方可报监督部门核验。 8.2.4.2隐蔽工程检查验收：
工程质量隐检由项目部技术负责人组织，质检员、专业工长以及相关班组参加签认，其中地基隐检由项目部通知公司工程管理部、技术质量部和项目管理中心有关人员参加，顾客代表、设计单位、勘探单位、质量监督站等各方代表共同进行签认，填写隐蔽工程检查记录，未经隐检或隐检未达到合格标准的不得进行下一道工序施工。
土建工程的隐检项目：验槽、地下室施工缝，钢筋、现场焊接、防水等隐检项目均按有关规定填写相关记录。
暖卫和煤气工程、电气工程、电梯工程隐检项目，均按有关规定填写相关记录。由专业工长组织，质检员、各专业组长参加。
8.2.4.3工程质量预检：预检由项目部技术负责人组织，专业工长、质检员、班组长参加，其中建筑物位置线、标准水准点。标准轴线桩等，由项目部通知公司技术质量部门及项目管理中心有关测量管理人员及有关工程技术人员参加，未经预检或预检未达到合格标准的不得进行下一道工序施工。
土建工程预检项目：建筑工程定位、基础尺寸位置线、模板安装、墙体、楼层内50cm水平线、节点做法、结构施工缝均应按照有关规定填写相关记录。暖卫和煤气工程、电气工程、电梯工程预检项目，均按有关规定填写相关记录。由专业工长组织，质检员、各专业组长参加。
8.2.4.4试验检验：施工过程中的物理性能检验，由试验工按规定取样，送试验室进行试验检验，在取得合格报告单之前不得转入下一个工序，混凝土和砌筑分项工程不得进行质量评定。
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工程质量保证计划
8.2.4.5质量保证资料的检查：质量保证资料的检查标准均按有关规定执行。如有特殊或新型项目时,检验列入质量计划中,本工程没有特殊或新型项目。 8.2.4.6最终检验：按工程合同、施工图纸、洽商，建筑安装工程施工及验收规范、规程，建筑安装工程质量检验评定标准，进行最终检验。
工程项目的进货检验和分项分部检验均已完成，符合合同规定和设计图纸要求，达到国家规定的质量检验标准，具备了满足使用功能。工程的各类证明资料齐全，数据准确，符合规定要求。做到窗明、地净、水通、灯亮、设备运行正常。
8.3不合格品控制
8.3.1总则
为确保不满足要求的产品得到识别和控制,防止非预期的使用和交付。不合格品的分类：不合格物资和不合格分项工程。 8.3.2不合格品的评审和处置 8.3.2.1不合格的标识
a不合格物资的标识由材料员对鉴别出的不合格物资做好记录，挂上明显的不合格标签进行隔离或运出现场，避免与合格品混同使用。
b不合格分项工程的标识：钢筋和模板在隐检、预检及质量记录中给予标识，由项目技术员负责管理。
c混凝土、抹灰、面砖由专业工长用带颜色的粉笔划出不合格区域，并注明是否返工或返修。 8.3.2.2不合格的评审
a不合格物资的评审由项目部技术负责人组织生产、材料、质量、技术部门参加，对不合格物资的性质和严重程度作出评价，并提出处理意见，必要时报请公司有关部门参加评审。填写《不合格物资的评审和处置记录表》。
b不合格分项工程的评审：一般不合格工序的评审由项目经理负责组织，技术负责人、质检员、有关工长参加，并加以记录，填写《不合格的评审和处置记录表》。 对于重复性出现的一般不合格分项工程，公司技术质量部组织人员进行评审。 c严重不合格分项工程的评审由公司、项目管理中心总工程师组织，技术部门、
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工程质量保证计划
质量部门、项目部及有关人员参加，提出处置方案，填写不合格品的评审和处置记录表。
构成质量事故的不合格分项构成的评审应按北京市《建设工程质量事故报告和调查处理管理规定》办理。
d评审结果应说明是否需要制定纠正措施。 8.3.2.3不合格的处置 a不合格物资
退货：项目部材料部门应依据不合格物资质量证明文件、批准文件等做好退货记录，并重新评定供方。
让步接受：对于不满足要求，但能满足预期使用要求，经项目技术负责人批准可做让步接受，但必须取得顾客同意，并做好记录。
降级使用：经公司和项目总工批准，并注明不合格品使用部位，做好记录。 报废：做好报废台帐 b不合格分项工程的处置
返工：对返工工程使其符合要求，并做好记录。 返修：使其满足预期的使用要求，并做好记录。 让步接收：取得顾客同意，并做好记录。 质检员对返修或返工后的工程进行检验评定。 c不合格品的记录
由材料、质量及技术部门做相应不合格品控制（标识、评审、处置)的原始记录。
8.4数据分析
8.4.1为了评价项目质量管理体系运用的适宜性和有效性，促使项目部质量管理体系的改进，应及时收集与工程有关的数据，包括：业主的满意和不满意、质量记录、不合格信息、不合格品率、业主投诉、成本状况、过程实施中的有效程度等；与质量管理体系运行有关的数据，包括：过程运行的测量监控信息、产品测量和监控、产品实现的过程能力、内部审核结论、管理评审输出、合同履约率等。
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工程质量保证计划
8.4.2对上述信息进行数据分析，运用适宜的统计技术（如随机抽样法、数理统计法、因果图、折线图和趋势图等)，对于波动情况采取相应的纠正和预防措施，为质量管理体系的适宜性和有效性的评价提供以下信息：
8.4.2.1产品和服务与业主要求的符合性；（会议落实情况记录等）。 8.4.2.2过程、产品的特性及变化趋势；（质评、砼评定、计划统计等）。 8.4.2.3供方的产品、过程和体系的相关信息；（材料进场记录、劳务评价等）。
8.5改进
8.5.1总则
为持续追求对质量管理体系各过程的改进，提高质量体系的有效性及效率，对日常的工作制定纠正和预防措施。 8.5.2纠正措施
为了消除不合格原因，防止不合格的再发生，使工程质量符合规定要求，使项目部质量管理体系不断完善和达到持续改进的目的。 8.5.2.1纠正措施的依据
a数据分析的结果:施工过程中出现的不合格及工程质量评定中的不合格；利用各种质量记录信息并进行统计分析的不合格。
b顾客满意的信息：顾客不满意与顾客要求的符合性差，回访顾客对工程质量的意见；顾客投诉意见等。
c过程的测量和控制：内部质量审核及外部质量审核时开具的不合格项和观察到的问题；质量管理体系实施中发现的问题；管理评审输出等。 d产品的测量和监控：质量检验中的出现的问题。 8.5.2.2纠正措施的评价
每一项纠正措施的制定都要考虑不合格对质量管理影响的程度，权衡风险、利益和成本。下列情况必须制定纠正措施： a内部质量审核和外部质量审核中开具的不合格。 b质量管理体系检查中发现的问题，提出有关要求。 c造成质量安全事故的不合格。
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d可能造成较严重后果或影响较大的不合格。 e虽很微小，但多次发生的不合格。 f顾客意见大，投诉较多的问题。 g通过统计分析的不合格。 h管理评审输出要求的。 8.5.2.3纠正措施的制定
a产品质量的不合格：施工、生产过程中出现的质量问题及不合格，通过分析确定产生不合格的原因，由项目经理或技术负责人主持制定并审批纠正措施，填写“纠正措施报告表”。物资采购、搬运或储存等过程中出现的不合格由材料部门组织调查分析原因，制定纠正措施。
b质量管理体系实施中的不合格：项目部对项目自身进行质量管理体系实施检查中分析的问题，分析、确定产生问题的原因，制定纠正措施，并填写“纠正措施报告表”。
项目部根据公司内部质量审核和外部质量审核中开具的不合格，分析和确定产生的原因，制定纠正措施，填入“不合格情况报告表”。 8.5.2.4纠正措施的实施
a项目经理负责组织对本工程出现不合格纠正措施的实施工作,责任部门将措施情况做好记录。
b质量管理体系实施检查及内审、外审中发现的不合格及观察到的问题，分别由不合格的责任部门组织纠正措施的实施，并将实施情况做好记录。 8.5.2.5纠正措施的评审
项目部由项目经理和技术负责人定期组织质量、技术人员、工长，对施工中纠正措施实施情况的检查，并评审实施的有效性。 8.5.3预防措施
为消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，使工程质量符合要求，使项目部质量管理体系不断完善和达到持续改进的目的。
8.5.3.1通过对已有信息的分析，识别潜在不合格及原因，作为制定预防措施的
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依据。
a数据分析的结果：各种质量记录信息反映的某一过程波动情况。 b顾客满意的信息： 顾客比较担心的问题。
c过程的测量和监控结果、产品的测量和监控结果。
d针对国家工程质量监督检查结果，有关技术标准及施工规范，上级质量管理、监督部门下达的质量规定和要求等。 e对内审和外审的综合分析结果。 f市场调查和分析结果。 8.5.3.2预防措施需求的评价
每一项预防措施的制定都要考虑潜在问题对产品的影响程度，权衡风险、利益和成本。下列情况需要制定预防措施：
a技术复杂、难度较大的关键过程（本工程的底板混凝土施工、大模板施工等)。 b由于季节变化可能造成的质量问题，（本工程的雨季和冬季施工)。 c通过统计分析，某一过程控制结果出现下降趋势。
d根据经验容易出现质量问题的过程或业主反映较多的问题。 e通过市场分析，业主期望的潜在要求。 f内审中提出的“观察到的问题”。
g国家、行业或地方颁布新的有关技术标准、规程、规范，而造成产品要求发生变化时。
8.5.3.3预防措施的制定：施工过程的预防措施由项目部技术质量部门负责制定，技术负责人审批。
8.5.3.4预防措施的实施：项目经理负责对本工程的各项潜在不合格预防措施的组织实施工作，预防措施需进行交底，作为施工方案的一部分贯彻实施，有关部门负责将实施情况做好记录。
8.5.3.5预防措施的评审：由主管经理或技术负责人定期组织质量、技术人员、工长，对施工中预防措施的实施进行评审，跟踪并记录预防措施的有效性。
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8.5.4组织的持续改进
为了使项目管理持续发展，不断改进，项目部所有管理人员应当积极改进管理工作，努力提高过程质量，合理安排和组织施工，避免浪费，增产节约。 8.5.4.1明确目标：项目部努力为实现项目管理由生产管理性向经营规律性转变，施工管理实现集约化管理，加强成本控制，努力实现企业经济效益最大化。优化职工激励机制，明确项目部各层此管理人员的岗位职责，积极实现在工程中不断提高自身的管理水平，加强业务学习。
8.5.4.2实现和支持：为确保项目管理改进过程的有效性和效率，项目部所有管理人员应当注意：各项工作的有效性；合理安排工作，努力提高工作效率；寻找工作总得薄弱环节，积极加以改进；注重工作的计划性、收益性和严谨性。 8.5.4.3信息管理：严肃各项数据的真实性，工作中各个过程记录加强分析，普遍实现分析数据化，定期对自我工作进行评定，形成自我改进的基础数据。积极同顾客进行沟通，将调查结果进行分析，作为改进项目部工作的依据。加强财务数据的提供和成本核算，真实反应项目部工程的经营状况。
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