环境因素与评价控制程序 受控状态 □受控 口非受控 批准 编制 文件修订履历: AO Al 1目的 版本号 制/修定履历 新版发行 换版发行 制/修定人 钱付军 品质中心 2017. 10. 1 2020. 6. 1 对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价和更新，确保 重栗环境因素能够得到必要的重视和监控。
2范围 适用于公司在活动、产品和服务提供过程中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价O 3 定义 3. 1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们 之间的相互关系； 3.2 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。它们一般表示的形 式：如污水排放、燃气爆炸、废气排放、能源使用等； 3.3 重大环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素； 3.4 相关方：提供产品、服务的组织或个人，如：客户、供应商、承包方、周围居民等。 4职责 4. 1各职能部门负责工作范围内环境因素的识别、并按本程序文件的规定进行评价，然后编制本部 门《环境因素登记表》，提交人事行政部。 4.2 人事行政负责将各部门提交的环境因素的汇总、登记，编制公司总《环境因素登记表》和《环 境因素识别评价表》。 4.3 现地经理负责《环境因素清单》的批准。 5工作程序 5. 1环境因素识别与评价的策划 为全面识别各部门在生产和管理活动中存在的环境因素，各部门应识别出本部门存在的环境因 素，并将识别和评价的结果记录在《环境因素清单》中；环境因素识别过程中应识别包括但不限于以 下方面： 1）生产作业过程中的环境因素； 2）产品开发阶段的环境因素； 3）交通运输过程中环境因素； 4）办公活动过程中的环境因素； 5）相关方提供的产品和服务的环境因素。 5.2环境因素的识别和评价的要求 1.1.1 2. 1 选择活动和过程应考虑： 采购T运输T贮存T生产T检验T发货-►维修T回收服务全过程。 1.1.2 环境因素识别的范围 公司范围内所有的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素，包括生产工艺、基础设施、 检验实验、物料采购、设备更新、包装、运输、产品使用、产品回收、报废、服务等全过程的信息。 5.2.3环境因素的类别： 1）向大气的排放 2）向水体的排放 3）向土地的排放 4）原材料和自然资源的使用 5）能源使用 6）能量释放 7）废弃物和副产品 8）无物理属性 5.2.4 识别环境因素的要求： 环境因素识别时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态进行环境因素识别。 5. 2. 7 识别环境因素时，可使用下列五种方法： 1）调查法 2）现场观察法 3）排查法 4）过程分析法 5）物料衡算法
各部门在识别环境因素工作时，应对本部门的活动、产品和服务进行认真分析，以全面确定本部 门存在的环境因素；填写《环境因素清单》报人事行政部，人事行政部对各部门已识别出的因素进行 分类、登记。
5.3 环境因素评价准则： 5. 3. 1确定评价方法
分析环境因素的影响-►评价环境因素的影响程度T确定重栗环境因素
5.3.2 环境因素评价原则
环境因素评价主要从环境影响发生的频次（A）、法律法规符合程度（B）、环境影响程度（C）、环境 影响的恢复能力（D）、相关方关注程度（E）、改变环境影响的技术难度和经济承受能力（F）六个方面进 行评价，设定A、B、C、D、E、F分别代表每个项目，且每个因素分值1〜5分；环境因素计算公式： Σ =A+B+C+D+E+F,当W 215或单因素=5时，即确认为重要环境因素；如评价的环境因素不符合有 关环保法律、法规和行业规定的都应确定为重栗环境因素；下表为各环境因素评价分值：
因素 字符 评价内容 连续发生且每天每时每刻都在发生 ____________ 环境影响发生的 频次 分值 5 3 5 3 5 3 1 5 A 每天偶尔发生或每月数次 ____________________ 一■年以上一■次或几年不发生 超标 ______________________________________ 法律法规符合程 度 B 接近标准 __________________________________ 未超标 ____________________________________ 环境影响范围大或有毒有害 __________________ 环境影响程度 C 环境影响范围中且无毒无害 __________________ 环境影响范围小且无毒无害 __________________ 环境影响一年以上才可恢复或不可恢复 环境影响的恢复 能力 D 环境影响一月至半年可恢复 __________________ 环境影响一天或一周可恢复 __________________ 极度关注 __________________________________ 3 [ 5 3 5 3 相关方关注程度 E 关注 ______________________________________ 不关注 ____________________________________ 改变环境影响的 技术难度和经济 承受能力 技术难度大或投资巨大 ______________________ F 技术难度中或投资较大 ______________________ 技术难度小或投资较少 ______________________ 5. 3.4 评价实施
1）环境因素和危险源的识别与评价由人事行政部组织各部门实施，包括环境因素登记表、环境因素 识别评价
表、法律法规及其它栗求和相关材料；
2）由生产制造部会同各相关部门根据5. 3. 2和5. 3. 3的要求，确定重要环境因素。 5. 4环境因素的更新：
5.4. 1当生产过程中某个活动、生产或服务发生较大变化或购进新的设备时，由相应部门在一周内 按程序要求
对发生变化的活动、产品或服务的环境因素进行识别，并将结果报送生产制造部，生产制 造部一周内将环境因素清单补充完整。
5.5. 2 当出现下述情况时，人事行政部按照上述工作程序及时更新环境因素。 1）公司的活动、产品、服务发生新的变化； 2）适用的法律、法规和其他要求发生变化； 3）相关方提出连续或严重抱怨或合理化要求； 4）公司外审、内审和管理评审的要求； 5）发现遗漏的环境因素或环境因素发生变化； 6）公司主要设备、设施发生重大变化； 7）应急准备与响应的评审要求。
5.4.3 人事行政部至少每年组织全面评审一次并更新环境因素，当更新了环境因素后和危险源20 天内按程序
确定该因素是否为重栗环境因素。
5.4.4 人事行政部负责保存相关的记录。
6记录 环境因素清单 环境因素识别评价表
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