××（单位）20XX年人员编制申请报告（模板）
一、 经营管理规划
1. “十二·五”规划目标及调整情况 2.
2012年经营管理目标完成情况及全年预测（含销售收入、利润、产值、新签合同指标完成情况） 3.
2013年工作展望
对比2012年，从2013年发展规划、重点推进项目或工作、业务拓展等方面简要说明。
2013年销售收入、利润、产值、新签合同指标。
二、 人力资源现状分析
1、 从统计本部门人员属性、学历、年龄等构成入手，分析人力资源结构状况。
人力资源结构状况表
属性构成 现有人数 合计 合同制员工 正式 员工 年龄构成 〈25岁 26-35岁 36-45岁 市场岗位 〉45岁 博士 硕士 研发岗位 试用 见习 合计 其他人员 实习生 其他临时人员 学历构成 本科 大专 制造岗位 大专 以下 返聘 男 女 性别构成 管理岗位 （注：1、管理岗位：含职能管理、行政、采购、物料、质量、客服；市场岗位：含营销人员岗位；研发岗位：含项目带头人、项目经理、工程技术、技术管理人员岗位；制造岗位：含制造管理、制造一线、工程工艺岗位。2、上表可根据需要填报或作适当修改，统计截止到2012年8月31日）
2、结合加班与出差情况、工作安排等情况进行分析。
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全情投入情况统计表
2010年1－8月人部门/分部 合计 均全情投入时间（小时）） 2011年1－8月人均全情投入时间（小时）） 2012年1－8月人均全情投入时间（小时）） 人均全情投入时间同比（％） （注：上表可根据需要填报或作适当修改，如市场、客服人员可增加出差数据；）
三、 人员编制预测分析
1、 成熟型单位（XX研发部、XX测中心；技术部）人员编制预测
方法一：人均销售收入/利润/产值分析法。基本假设是企业进行人员配置的前提是投入必须能够带来目标产出
近年人均销售收入/利润/产值情况
年份 2008年 2009年 2010年 2011年 销售收入 人均销售收入 利润 人均利润 产值 人均产值 员工人数 人员编制预测
年份 2012年 （预测全年） 2013年预测 销售收入 人均销售收入 利润 人均利润 产值 人均产值 员工人数 （截至 2012年8月31日人数） 方法二：人员需求总量回归分析
依据趋势外推法，以销售收入/利润/产值为自变量，人员总数为因变量，将往年销售收入/利润/产值和人员总数输入SPSS统计软件中，建立使用全部个案的回归分析模型，从而对人员规模进行测算；或通过EXCEL插入“X Y散点图”、添加“趋
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势线”，显示回归公式测算
2、生产型单位（装备公司）人员编制预测 方法一：劳动效率定编法。
根据生产任务和员工的劳动效率以及出勤等因素来计算岗位总人数，即根据工作量和劳动定额来计算员工数量的方法。公式如下：
总定编人数 = 工时总量 *（1-提升劳动生产率）/时间定额/(工作时间*出勤率)
近年工时总量和劳动定额情况
年份 2008年 2009年 2010年 2011年 工时总量 时间定额 人均年出勤时间*出勤率 员工人数 人员编制预测
年份 2012年 工时总量 时间定额 人均年出勤时间*出勤率 员工人数 （截至2012年8月31日人数） 2013年预测 方法二：人均产值分析法。
近年人均产值情况
年份 2008年 2009年 2010年 2011年 产值 人均产值 员工人数 人员编制预测
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年份 2012年 （预测全年） 2013年预测 产值 人均产值 员工人数 （截至2012年8月31日人数） 3、战略培植性部门（XX部、XX事业部），综合使用下列方法或选择下列方法之一进行预测：
（1）根据可行性报告，参考其他成熟部门人均营业收入/利润指标，估算未来该项目成熟后的人员规模并规划每年人员编制；例如，公司内某成熟部门销售收与人员规模回归分析模型为“y= 0.008x + 26.92，R²=0.762（y代表人数，X代表销售收入）” （2）根据项目投资计划测算相应的人员配置。例如计划2012年投入200万元，其中人工成本100万元，年人均人工成本13万元，则人员配置8人。 （3）参考公司其他成熟型部门当年处于培植期时的人员规模。
（4）分析2013年所需推进的项目，每个项目需配备人员，从而对人员需求进行估算
4、支持型部门
根据第一点经营管理规划，在参考市场比例，优化人员结构，不提升人员比例情况下，申请人员编制需求。
年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年（预测） 员工人数 公司人数 1136 1144 1132 1282 1483 1570 占公司人数比例 【高科技行业人员比例（含集团本部及分公司、事业部人员）：人力资源（含人力资源和人事管理人员）：1.75%；财务（含财务和会计人员）：2.34%；行政（含秘书、文档管理人员、行政人员）：1.78%；供给与物流（含采购、物料）：3.74%；质量人员：5%】
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四、 小结
根据经营管理规划及测算情况提出2013年度实际需要的人员编制计划。
拟制：
审核：
审批：
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年 月年 月年 月
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