法律分析：1.登录软件,点击增值税适用于小规模纳税人。
2.进入报表页面,在第10行,填入本期开具的普通发票金额。
3.如果有开具专票,在第2行填入专票的金额。
4.第19行,会显示季度未达45万以下免税的金额;第24行，会显示专票应缴的税额；核对应缴税额和免税额，没问题之后，提交扣款即可。
法律依据：《中华人民共和国增值税暂行条例》
第三条 纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。
第四条 除本条例第十一条规定外，纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产（以下统称应税销售行为），应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式：
应纳税额=当期销项税额－当期进项税额
当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
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