法律分析：把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
法律依据：《关于印发等的通知》 三、审批报销权限及程序
1、明确审批报销权限
开支金额在20000元以下的由分管财务领导审批，20000元以上的，须报局长办公会议研究决定后，由分管财务领导审批。
2、规范审批报销程序
审批报销基本流程：经办人取得或填制报销单据并签字处室负责人审核签字财务处稽核分管领导签署意见分管财务领导审批财务处报销。
有关责任人必须按照以上规定的程序认真负责地进行确认、审核、审批。对于未按程序越权签字的事项，下一环节有权拒绝办理。
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