过程审核提问表

A部分：产品诞生过程 被审核部门： 要素 要素1：产品开发的策划

提问 1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ VDA 过程审核提问表

相关证据 备注 审核日期： 审核员：

要求/说明 对需要开发的产品必须了解其所有的顾客要求，并使其转化到开发工作中去。需考虑要点： ·图纸、标准、规范、产品建议书 ·物流运输方案 ·技术供货条件（TL），检验规范 ·质量协议，目标协议 ·重要的产品特性/过程特性 ·订货文件（包括零件清单和进度表） ·法规/规定 ·用后处置计划，环保要求。 产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相互关联。必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。必须从要求条款中得出目标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。需考虑要点： ·顾客要求 ·成本 ·进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始 ·资源调查 ·目标值确定与监控 ·定期向企业领导汇报 ·同步工程小组（SET）。 所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据必须精确化。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须策划1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ 第 1 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

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并配齐必备的资源。需考虑要点： ·顾客要求 ·具有素质的人员 ·缺勤时间 ·全过程时间 ·房屋，场地（用于试制及开发样件的制造） ·模具/设备 ·试验/检验/实验室装置 ·CAD，CAM，CAE。 1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？ 通过跨部门合作/行业水准比较（Benchmarking）来了解产品的要求，可使用例如：QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）等方法。既往的经验与未来的期望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。需考虑要点： ·顾客要求 ·企业目标 ·同步工程 ·坚固的设计/受控的过程 ·定期的顾客/供方会谈 ·重要特性，法规要求 ·功能尺寸 ·装车尺寸 ·材料。 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 对已知要求必须通过跨部门合作来检查其开发的可 行性，顾客要求在此具有重要意义。需考虑要点： ·设计 第 2 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

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·质量 ·生产设备，资源 ·特殊特性 ·企业目标 ·规定，标准，法规 ·环境承受能力 ·进度表/时间框架 ·成本框架。 1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？ 对人员素质与必备资源的要求必须在项目开始前进行调查，并在项目计划中说明。需考虑的要点： ·项目领导、项目策划小组/职责 ·具有素质的人员 ·通讯方式（数据远程传送） ·在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） ·模具／设备 ·试验/检验/实验室装置 ·CAD，CAM，CAE。 要素2：产品开发的落实 2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ 通过跨部门的合作及与顾客和供方的合作，必须清 楚的了解产品风险，并用合适的措施不断降低产品风险，对于复杂零部件或整套功能系统，使用系统P-FMEA很有意义。要使用其它类似的分析技术，可与顾客商定。需考虑要点： ·顾客要求/产品建议书 ·功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性 ·环保要求 ·各有关部门的参与 第 3 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

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·试验结果 ·通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ ·顾客要求 ·重要参数/重要特性，法规要求 ·功能，装配尺寸 ·材料 ·环保要求 ·运输（内部/外部） ·通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。 ·确定、标识出重要的特性 ·制订检验和试验流程 ·配置设备和装置 ·及时地预先配备测量技术 ·在产品落实的适当时间点进行的检验 ·澄清验收标准。 ·产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验） ·样件状态 ·小批量试生产样件 ·试制时的制造设备和检验装置/检验器具。 ·顾客要求 ·具有素质的人员 ·缺勤时间 ·全过程时间 ·房屋，场地 ·试验装置 ·样件（样车）制造 2.3 是否制订了质量计划？ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？ 第 4 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

A部分：产品诞生过程 被审核部门：

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·模具/设备 ·试验/检验/实验室装置。 要素3：过程开发的策划 3.1 是否已具有对产品的要求？ ·顾客要求 ·法规，标准，规定 ·物流方案 ·技术供货条件（TL） ·质量协议，目标协议 ·重要特性 ·材料 ·用后处置，环境保护。 ·顾客要求 ·成本 ·进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始 ·资源调查 ·提供生产/检验设备，软件，包装 ·更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） ·物流／供货方案 ·目标值确定和监控 ·定期向企业领导汇报。 ·顾客要求 ·原材料的可提供性 ·具有素质的人员 ·缺勤时间/停机时间 ·全过程时间/单台设备（装置）产量 ·房屋，场地 ·设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室 3.2 是否已具有过程开发设计，是否遵守目标值？ 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ 第 5 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

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设备 ·运输器具，周转箱，仓库 ·CAM，CAQ（计算机辅助质量管理）。 3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ ·顾客要求 ·法规要求 ·能力验证 ·设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性 ·生产工位布置/检验工位布置 ·搬运，包装，贮存，标识。 ·项目领导、项目策划小组/职责 ·具有素质的人员 ·设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备 ·通讯方式（数据远程传送） ·在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） ·CAM，CAQ。 ·所有生产工序，也包括供方的 ·顾客要求，功能 ·重要参数/重要特性 ·可追溯性，环保要求 ·运输（内部/外部） ·各有关部门的参与 ·由设计D-FMEA得出的生产过程特定措施。 ·顾客要求 ·各生产工序，也包括供方的 ·重要参数/重要特性，法规要求 3.5 是否已计划/已具备项目开展所需要的人员与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ 要素4：过程开发的落实 4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 第 6 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

A部分：产品诞生过程 被审核部门：

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·装车尺寸 ·材料 ·可追溯性，环保要求 ·运输（内部/外部） ·由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。 4.2 是否制订了质量计划？ ·确定、标识出重要特性 ·制订检验流程计划 ·配置设备和装置 ·及时地预先配备测量技术 ·在产品落实的适当时间点进行的检验 ·澄清验收标准。 ·产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验） ·批量前样件，“0”批量样件 ·首批样品 ·重要产品特性/过程特性的能力证明 ·物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装合适性） ·模具，机器，设备，检测设备。 ·顾客要求 ·确定最小生产数量 ·过程能力调查 ·检具能力调查 ·生产设备的批量生产成熟性（测量记录） ·首批样品检验 ·搬运，包装，标识，贮存 ·人员素质 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ 第 7 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

A部分：产品诞生过程 被审核部门：

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·作业指导书，检验指导书 ·生产工位布置/检验工位布置。 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 过程参数（例如：压力，温度，时间，速度） ·机器/模具/辅助器具的数据 ·检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次） ·过程控制图的控制限 ·机器能力验证，过程能力验证 ·操作说明 ·作业指导书 ·检验指导书 ·缺陷发生状况的现时信息。 ·顾客要求 ·原材料可提供性 ·具有素质的人员 ·缺勤时间/停机时间 ·全过程时间/单台设备（装置）产量 ·房屋，场地 ·设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置 ·运输器具，周转箱，仓库。 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？

第 8 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门： 要素5：供方/原材料

VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·供方会谈/定期服务 ·质量能力审核，例如：审核结果/认证证书 ·实物质量评定（质量/成本/服务）。 ·足够的检验可能性（实验室和测量设备） ·内部/外部检验 ·顾客提供的检具/测量定位支架 ·图纸/订货要求/规范 ·质量保证协议 ·检验方法、检验流程、检验频次的商定 ·重点缺陷的分析 ·能力验证 ·质量会谈的纪要 ·改进计划的商定与跟踪 ·改进后零件的检验记录和测量记录 ·对重点缺陷/有问题供方的分析评定 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议的要求？ 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 5.4 是否与供方就产品与过·工作小组（由各相关部门组成） 程的持续改进商定质量目标，·确定质量、价格及服务的定量目标，例如： 并付诸落实？ -在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -减少废品（内部/外部） -减少在制品量 -提供顾客满意程度 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ ·装车样件的认可，试验认可 ·符合VDA要求的首批样品检验报告 ·对重要特性的能力验证 ·注意（欧盟的）安全数据表及欧共体准则 （EG-Richtlinien） ·可靠性分析评定 ·重复鉴定试验及由此制订的改进措施 第 9 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能 ·在出现缺陷或丢失情况时的信息交流 ·质量文件（质量现状，质量历史） ·顾客要求 ·看板/准时化生产 ·贮存成本 ·原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略） ·先进先出（FIFO） ·包装 ·仓库管理系统 ·先进先出（FIFO） ·秩序与清洁 ·气候条件 ·防损伤/防污染 ·标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态） ·防混批/防混料 ·隔离库（设置并使用） 需考虑要点负责下列工作的人员，例如： ·供方的选择、评价、提高 ·产品检验、测量和试验 ·贮存/运输 ·物流。 必备知识包括，例如： ·产品/规范/特性的顾客要求 ·标准/法规 ·包装 ·加工 ·评价方法（例如：审核，统计） 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？ 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ 第 10 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

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·质量技术（例如：8D方法，因果图） ·外国语。 要素6：生产 分要素6.1：人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ ·参与改进项目 ·自检 ·过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验） ·过程控制（理解控制图） ·终止生产的权利。 ·整齐和清洁 ·进行/报请维修与养护 ·零件准备/贮存 ·进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 ·过程上岗指导/培训/资格的证明 ·产品以及发生缺陷的知识 ·对安全生产/环境意识的指导 ·关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导 ·资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。 ·生产班次计划（按任务单） ·素质证明（素质列表） ·工作分析/时间核算（例如：MTM，REFA） ·质量信息（目标值/实际值） ·改进建议 ·志愿行动（培训，质量小组） ·低病假率 ·对质量改进的贡献 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 6.1.5 是否有效的使用了提高员工工作积极性的方法？ 第 11 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

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·自我评定。 分要素6.2：生产设备/工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ ·对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 ·重要参数要强迫控制/调整 ·在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸） ·上/下料装置 ·模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）。 ·可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验 ·测量精度/模具能力调查 ·数据采集和分析 ·检具标定的证明。 ·人机工程学 ·照明 ·整齐和清洁 ·环境保护 ·环境和零件搬运 ·安全生产。 ·过程参数（例如：压力，温度，时间，速度） ·机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号） ·检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次） ·过程控制图的控制限 ·机器能力证明和过程能力证明 ·操作说明 ·作业指导书 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 第 12 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·检验指导书 ·发生缺陷时的信息。 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ ·调整计划 ·调整辅助装置/比较辅助方法 ·灵活的模具更换装置 ·极限标样。 ·新产品，产品更改 ·停机/过程中断 ·修理，更换模具 ·更换材料（例如：换炉/批号） ·生产参数更改 ·首件检验并记录存档 ·参数的现时性 ·工作岗位的整齐和清洁 ·包装 ·模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态。 ·风险分析（过程P-FMEA）缺陷分析 ·审核后提出的改进计划 ·给责任者的信息 ·内部/外部的接口会谈 ·内部抱怨 ·顾客抱怨 ·顾客调查。 ·足够、合适的运输器具 ·定置库位 ·最小库存/无中间库存 ·看板管理 ·准时化生产 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 分要素6.3：运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下 第 13 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

到工序？ VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·先进先出 ·仓库管理 ·更改状态 ·向下道工序只供合格件 ·数量记录/统计 ·信息流。 ·贮存量 ·防损伤 ·零件定置 ·整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱） ·控制贮存时间 ·环境影响，空调。 ·隔离库，隔离区 ·标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器 ·缺陷产品的缺陷特性 ·标识 ·确定生产过程中不合格品的分离/返修工位。 ·零件标识 ·工作状态、检验状态和使用状态的标识 ·炉/批号标识 ·有效期 ·去除无效标识 ·有关零件/生产数据的工作指令。 ·防损存放 ·整齐和清洁 ·定置存放 ·有管理的发放 6.3.2 产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保持可追溯性？ 6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求 第 14 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

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存放？ VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·环境影响 ·标识 ·明确的认可状态与更改状态。 ·原始记录卡 ·缺陷收集卡 ·控制图 ·数据收集 ·过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力） ·设备停机 ·参数更改 ·停电。 ·过程能力 ·缺陷种类/缺陷频次 ·缺陷成本（不符合性） ·过程参数 ·废品/返修件 ·隔离通知/分选 ·节拍/流转时间 ·可靠性/失效特征。 可使用的方法有，例如： ·SPC ·排列图 ·因果图。 ·补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验 ·因果图 ·田口方法，夏宁方法 ·FMEA/缺陷分析 分要素6.4：缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据并由此制订改进措施？ 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的 第 15 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

有效性？ VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·过程能力分析 ·质量小组活动 ·8D方法。 ·新项目/新过程/新产品 ·未满足质量要求（内部/外部） ·验证是否遵守质量要求 ·指出改进的潜能。 ·顾客要求 ·重要特性 ·功能 ·过程参数/过程能力指数 ·标识，包装 ·确定的过程工序/工艺流程。 ·成本优化 ·减少浪费（废品和返修） ·改进过程受控状态（工艺流程分析） ·优化更换装备时间，提高设备利用率 ·降低流转时间 ·降低库存量。 ·人员的出勤率、缺勤率 ·已生产数量 ·质量数据（缺勤率，审核结果） ·流转时间 ·缺陷成本（不符合性） ·过程特性值（过程能力指数）。 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 第 16 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

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要素7：服务/顾客满意程度 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ ·质量协议 ·发货审核 ·耐久试验（调查失效状况） ·贮存/下单加工/零件准备/发货 ·功能检验 ·检验/测量设备的合格状态 ·商定的检验、测试方法 ·产品规范的现时性 ·顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施 ·产品使用的知识 ·产品故障的有关知识 ·落实新的要求 ·关于改进措施的通知 ·关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知 ·首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品） 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 第 17 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

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·关于偏离要求的信息 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ ·应急计划 ·分选的能力和反应时间 ·设备、特种设备/工装和模具的更改可能性 ·调动外部力量 ·分析可能性（实验室，检验/试验装置，人员） ·对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析 ·各有关部门（内部/外部）的介入 ·应用排除问题的方法（8D报告） ·解决样品偏差 ·修订产品规范 ·检查有效性。 需考虑要点负责下列工作的人员，例如： ·顾客服务 ·产品检验 ·贮存/运输 ·缺陷分析 ·物流。 必备知识包括，例如： ·产品/规范/特性的顾客要求 ·标准/法规 ·加工/使用 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ 第 18 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合

上海保隆汽车科技股份有限公司 B部分：批量生产 被审核部门：

VDA 过程审核提问表 文件编号：M0202-R02

审核日期： 审核员：

·评价方法（例如：审核，统计） ·质量技术（例如：8D方法，因果图） ·外国语。 第 19 页 共 19 页 10 - 完全符合 8 – 绝大部分符合，只有微小的偏差（指满足了3/4以上的要求，并且没有特别的风险） 6 - 部分符合，有较大的偏差 4 – 小部分符合，有严重的偏差 0 – 完全不符合